Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6605
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0579/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT 880,16 € 1-300-0033-2023 03.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0598/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH 597,11 € 1-300-0033-2023 07.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0600/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT 1 912,90 € 1-300-0033-2023 07.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0615/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH 652,55 € 1-300-0033-2023 13.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0633/23 výmena pneumatík BL-563 LA 48,72 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0634/23 výmena pneumatík BL-858 AO 49,08 € 1-300-0033-2023 21.11.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0686/23 výmena pneumatík BA-314 PR 49,80 € 1-300-0033-2023 06.12.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0133/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO 1 218,90 € 1-300-0033-2023 22.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0135/24 oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR 358,14 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0136/24 oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH 296,83 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0137/24 oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA 80,95 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0138/24 výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA 49,26 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0159/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT 169,08 € 1-300-0033-2023 08.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0270/24 servis vozidla Škoda Fabia, BA 384DH 71,88 € 1-300-0033-2023 25.06.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0326/24 servis vozidla AUDI Q3, AA665ER - doplnenie Adblue s aditívom 23,88 € 2024134 23.07.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0331/24 servis vozidla Škoda Superb, BL 563LA - výmena pneumatík 462,36 € 1-300-0033-2023 31.07.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0347/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 563LA 254,90 € 1-300-0033-2023 05.08.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0337/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO 1 349,21 € 1-300-0033-2023 29.07.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0470/24 servis vozidla Škoda Superb BL563LA - doplnenie Adblue s aditívom 23,88 € 1-300-0033-2023 21.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0471/24 oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA 297,14 € 1-300-0033-2023 21.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0476/24 oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT 192,20 € 1-300-0033-2023 25.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0477/24 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004 TT 192,40 € 1-300-0033-2023 25.10.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0061/14 právne služby 998,40 € 13.03.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DF/0132/14 právne služby 2 433,60 € 029/2014 23.05.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DF/0246/14 právne služby 8 860,80 € 029/2014 03.09.2014 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava II 47231742 Faktúra
DF/0122/15 právne služby 1 279,20 € 7/2015/EO 04.05.2015 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0226/15 právne služby 2 184,00 € 7/2015/EO 31.07.2015 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0091/17 právne služby 312,00 € 7/2015/EO 04.04.2017 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra