Faktúry
Počet záznamov: 6605
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0579/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT | 880,16 € | 1-300-0033-2023 | 03.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0598/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH | 597,11 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0600/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 1 912,90 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0615/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH | 652,55 € | 1-300-0033-2023 | 13.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0633/23 | výmena pneumatík BL-563 LA | 48,72 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0634/23 | výmena pneumatík BL-858 AO | 49,08 € | 1-300-0033-2023 | 21.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0686/23 | výmena pneumatík BA-314 PR | 49,80 € | 1-300-0033-2023 | 06.12.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0133/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 218,90 € | 1-300-0033-2023 | 22.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0135/24 | oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR | 358,14 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0136/24 | oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 296,83 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0137/24 | oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA | 80,95 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0138/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA | 49,26 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0159/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 08.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0171/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT | 169,26 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0172/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0270/24 | servis vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 71,88 € | 1-300-0033-2023 | 25.06.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0326/24 | servis vozidla AUDI Q3, AA665ER - doplnenie Adblue s aditívom | 23,88 € | 2024134 | 23.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0331/24 | servis vozidla Škoda Superb, BL 563LA - výmena pneumatík | 462,36 € | 1-300-0033-2023 | 31.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0347/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 563LA | 254,90 € | 1-300-0033-2023 | 05.08.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0337/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 349,21 € | 1-300-0033-2023 | 29.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0470/24 | servis vozidla Škoda Superb BL563LA - doplnenie Adblue s aditívom | 23,88 € | 1-300-0033-2023 | 21.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0471/24 | oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA | 297,14 € | 1-300-0033-2023 | 21.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0476/24 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001 TT | 192,20 € | 1-300-0033-2023 | 25.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0477/24 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-004 TT | 192,40 € | 1-300-0033-2023 | 25.10.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0061/14 | právne služby | 998,40 € | 13.03.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | ||||
DF/0132/14 | právne služby | 2 433,60 € | 029/2014 | 23.05.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0246/14 | právne služby | 8 860,80 € | 029/2014 | 03.09.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0122/15 | právne služby | 1 279,20 € | 7/2015/EO | 04.05.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0226/15 | právne služby | 2 184,00 € | 7/2015/EO | 31.07.2015 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
DF/0091/17 | právne služby | 312,00 € | 7/2015/EO | 04.04.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra |