Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0117/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 1/2024, kontrola a popis akt.stavu AD 9 072,00 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0620/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 10/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 14.11.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0774/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 28.12.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0018/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo 1 890,00 € 1-500-0019-2023 11.01.2024 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0118/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 2/2024, úprava konfigurácie Exchange Hybrid 1 606,50 € 1-500-0019-2023 12.03.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0482/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 8/2023 3 024,00 € 1-500-0019-2023 14.09.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0542/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 9/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 11.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0251/16 Aktualizácia a úprava aplikácie Transformačná sl., Konverzná sl. a Exportná sl.-Analýza 4 800,00 € 37/2015/OIBKR 2016055 19.08.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0448/16 aktualizácia ap.Mapový klient ZBGIS-Realizácia 122 880,00 € 37/2015/OIBKR 2016083 19.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0245/16 aktualizácia aplikácie mapový klient ZBGIS 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 2016056 17.08.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0542/21 aktualizácia dochádzkového systému "Kriváň" 23 784,00 € 106/2021/OIT 22.12.2021 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0094/22 aktualizácia dochádzkového systému "Kriváň" 3 336,00 € 2022034 23.03.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0216/22 aktualizácia existujúceho dochádzkového systému "Kriváň" 50 460,00 € 106/2021/OIT 31.05.2022 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0237/23 Aktualizácia funkcionality GNSS prijímača Trimble R8s a kontrolnej jednotky Trimble Slate 7 864,80 € 2023114 19.05.2023 SGS Geosolutions, s.r.o. M.M. Hodžu 1072/9, Banská Bystrica 50206664 Faktúra
DF/0584/22 Aktualizácia funkcionality GNSS roveru R8s 4 770,00 € 2022187 10.11.2022 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava III 36356654 Faktúra
DF/0213/20 aktualizácia programu ASPI - doplatok za rok 2020 4 601,59 € 38/2020/LPO 12.06.2020 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0118/23 Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 3 396,41 € 38/2020 08.03.2023 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0215/19 aktualizácia programu ASPI na rok 2019 7 998,00 € 34/2017/LPO 12.06.2019 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0072/21 aktualizácia programu ASPI na rok 2021 7 998,00 € 38/2020/LPO 10.03.2021 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0085/22 aktualizácia programu ASPI na rok 2022 7 998,00 € 38/2020/LPO 14.03.2022 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0179/20 aktualizácia programu ASPI od 1.1.-4.4.2020 2 081,68 € 34/2017/LPO 15.05.2020 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0095/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 2 150,00 € 105/2007 16.04.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0147/14 aktualizácia programu ASPI za rok 2014 6 452,93 € Z-024/2014 09.06.2014 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0172/15 aktualizácia programu ASPI za rok 2015 7 039,56 € 2-024/2014 15.06.2015 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0221/21 aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia AB v spol.správ. ÚGKK SR,GKÚ, VÚGK 12 717,60 € 2021022,2021033,2021068 28.06.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
DF/0455/20 aktualizácia projekt.dokumentácie zateplenia budovy Chlumeckého 2,4 5 998,80 € 2020085 25.11.2020 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Faktúra
DF/0469/22 aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia admin.budovy v Bratislave 5 450,40 € 2021068 28.09.2022 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
DF/0192/18 aktualizácie programu ASPI na rok 2018 7 998,00 € 34/2017/LPO 12.06.2018 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0167/16 aktualizácie programu ASPI r.2016 7 039,56 € Z-024/2014 09.06.2016 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0260/19 aktualizačný poplatok od 1.4.-30.6.2019-sl.č.6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 17.07.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »