Faktúry
Počet záznamov: 6605
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0218/15 | vizitky | 40,00 € | 042/2015 | 21.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0128/16 | vizitky | 40,00 € | 05.05.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | ||||
DF/0454/16 | vizitky | 80,00 € | 2016146 | 21.12.2016 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0061/17 | vizitky | 40,00 € | 2017025 | 07.03.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0282/17 | vizitky | 50,00 € | 2017091 | 24.08.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0338/17 | vizitky | 135,00 € | 2017108 | 11.10.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0387/17 | vizitky | 110,00 € | 2017132 | 03.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
DF/0402/21 | vizitky | 32,40 € | 2021124 | 28.10.2021 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0186/22 | vizitky | 154,74 € | 2022046 | 06.05.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0297/18 | visačky so štipcom | 43,20 € | 2018092 | 04.09.2018 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0243/23 | video kábel | 20,28 € | 2023119 | 23.05.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0031/17 | viazanie časopisov | 48,84 € | 2017016 | 14.02.2017 | Kníhviazačstvo J+D, s.r.o. | Mesačná 8, Bratislava | 44783761 | Faktúra | |||
DF/0405/19 | vecný dar predsedníčky | 67,30 € | 2019098 | 29.10.2019 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
DF/0245/15 | vankúše, paplóny, prestieradlá-RZ T.Štrba | 504,00 € | 050/2015 | 13.08.2015 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
DF/0173/23 | USB token | 98,40 € | 2023103 | 12.04.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
DF/0632/23 | USB token | 98,40 € | 2023252 | 21.11.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra | |||
DF/0199/17 | USB myši | 77,18 € | 2017064 | 27.06.2017 | mobil online, s.r.o. | Železničná 24, Lučenec | 44547722 | Faktúra | |||
DF/0388/18 | USB kľúče s potlačou | 775,20 € | 2018106 | 23.10.2018 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0431/16 | USB kľúče ADATA | 811,10 € | 2016141 | 14.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0433/14 | USB kľúče | 486,54 € | 100/2014 | 22.12.2014 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
DF/0183/24 | USB kľúč - 2ks | 15,98 € | 17.04.2024 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | ||||
DF/0364/16 | USB flash disky | 493,00 € | 2016103 | 15.11.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0415/16 | USB disk Kingston 2ks, disky Adata SV 20 ks | 2 059,80 € | 2016135 | 08.12.2016 | AZOR s.r.o. | Scherfelova 38, Poprad | 31678769 | Faktúra | |||
DF/0390/17 | úradné meranie spotreby a vydanie osvedčenia | 1 728,00 € | 2017111 | 06.11.2017 | SÚDST, s.r.o. | Kvačalova 782/11, Žilina | 36392405 | Faktúra | |||
DF/0014/15 | úpravy pre prácu v EIS SPIN v účt.a rozpočt.období 2015 | 1 195,02 € | 121/2014/OIBKR | 003/2015 | 30.01.2015 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | ||
DF/0281/17 | úpravy "Registrácia použ.na Katastr.port." a "Dohoda o vyut.bezpl.príst.na katastr.port." | 3 385,58 € | 28/2017/OIBKR | 22.08.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0116/16 | Úprava, vytvorenie tlačových zostáv v EIS iSPIN | 378,42 € | 2016033 | 21.04.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0462/16 | úprava webovej stránky ÚGKK SR | 4 800,00 € | 2016151 | 23.12.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0217/16 | úprava web stránky ÚGKK | 1 092,00 € | 2016043 | 25.07.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra |