Faktúry
Počet záznamov: 6704
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0173/16 | tonery | 597,52 € | 2016062 | 14.06.2016 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0460/16 | tonery | 3 752,88 € | 2016149 | 23.12.2016 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0076/17 | Tonery | 2 280,91 € | 2017038 | 22.03.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0243/17 | tonery | 1 243,80 € | 2017078 | 25.07.2017 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0455/17 | tonery | 5 660,00 € | 2017158 | 12.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0195/18 | tonery | 5 297,36 € | 2018060 | 13.06.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0507/18 | tonery | 6 106,47 € | 2018154 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0132/19 | tonery | 2 859,36 € | 2019035 | 08.04.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0504/19 | tonery | 4 673,43 € | 2019123 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0233/20 | tonery | 13 837,20 € | 2020057 | 30.06.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0241/20 | tonery | 888,48 € | 2020067 | 02.07.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0514/20 | tonery | 8 088,78 € | 2020130 | 22.12.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | tonery | 1 786,80 € | 2022005 | 27.01.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0049/23 | tonery | 1 188,00 € | 2023024 | 07.02.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0301/23 | toner Konica Minolta TN216K black | 213,60 € | 2023164 | 19.06.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0120/17 | toner | 130,36 € | 2017038 | 18.04.2017 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0374/16 | tlmočenie z anglického do slovenského jazyka dňa 17.11.2016 | 1 048,80 € | 2016099 | 25.11.2016 | PRO - TLMOCNIK s.r.o. | Víglašská 12, Bratislava | 36285111 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tlakomery | 54,88 € | 2019002 | 24.01.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0081/15 | tlačiarne HP, monitory Samsung | 7 863,00 € | 007/2015 | 07.04.2015 | SPOJNET, s.r.o. | Východná 1, Trenčín | 45390053 | Faktúra | |||
| DF/0310/16 | tlačiarne HP Laserjet | 588,02 € | 2016094 | 14.10.2016 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0257/22 | tlačiareň HP Officejet Pro 7740 - 2ks, tonery | 866,89 € | 2022116 | 14.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0172/18 | tlačiareň HP LaserJet Pro M426dw | 300,00 € | 2018058 | 31.05.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0290/14 | tlačiareň HP Color LaserJet Pro 400 | 356,40 € | 064/2014 | 07.10.2014 | Softline Services, a.s. | J. Hagaru 9, Bratislava III | 35826304 | Faktúra | |||
| DF/0432/20 | Tlač vizitiek 4+4_50ks | 26,40 € | 2020102 | 10.11.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0268/14 | tlač a väzba časopisu GaKo 5/2014 | 9 900,00 € | PP-1894/2014-351 | 23.09.2014 | Zeměměřický úřad | Pod sídlištěm 9, Praha 82 | 60458500 | Faktúra | |||
| DF/0420/15 | terminolog.slovník,aktualizácia CMS | 8 990,00 € | Z201539217_Z | 22.12.2015 | Altamira Softworks, s.r.o. | Jaskový rad 187, Bratislava III | 44880774 | Faktúra | |||
| DF/0033/14 | tepovanie kobercov | 150,00 € | 003/2014 | 17.02.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0471/19 | tepovanie kobercov | 594,00 € | 2019118 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0465/17 | tepovanie koberca 2.posch.ÚGKK | 166,50 € | 2017166 | 12.12.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0309/17 | tepovanie koberca | 366,00 € | 2017101 | 20.09.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra |