Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6311
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0769/23 revízia elektrických zariadení na pracoviskách ÚGKK SR 2 903,40 € 2023276 20.12.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0768/23 kurz anglického jazyka za 12/2023 576,00 € 1-130-0008-2023 2023064 20.12.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0767/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 212,07 € 2023320 20.12.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
DF/0766/23 sadzba časopisu GaKo za 12/2023 192,00 € 59/2020/OGMV 20.12.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0765/23 Informačné tabule pre OPII projekty 119,40 € 2023270 20.12.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0764/23 el.energia za 11/2023-AB L.Mikuláš 446,95 € 122/2019/LPO 19.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0763/23 Rozvoj ESKN - 23 CSKN Prioritné zmeny 3-V1 12 145,79 € 1-500-0007-2022 2023148 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0762/23 Rozvoj ESKN - 20 CSKN elektronizácia G1 implementácia 18 133,42 € 1-500-0007-2022 2023079 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0761/23 Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - konzultácia 4 386,12 € 1-500-0007-2022 2023304 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0760/23 Rozvoj ESKN - 21 Banky-kvitancie - implementácia 12 721,22 € 1-500-0007-2022 2023078 19.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0759/23 Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 1.etapa 40 120,84 € 1-500-0007-2022 2023274 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0758/23 Rozvoj ESKN - 36,37 ESKN Portal1 Ochranné prvky pri tlači a zmenšenie počtu strán pri tlači 27 280,51 € 1-500-0007-2022 2023273 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0757/23 Rozvoj ESKN - 18 Doložka právoplatnosti 37 394,88 € 1-500-0007-2022 2023267 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0756/23 Rozvoj ESKN - ESKN Monitoring, Notifikácie a Service desk časť 2 7 926,05 € 1-500-0007-2022 2023176 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0755/23 Rozvoj ESKN - 26 REP Migrácia HSM 8 213,11 € 1-500-0007-2022 2023232 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0754/23 aktualizačný poplatok za obdobie 1.10.-6.12.2023 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., 9 442,61 € 1-300-0035-2022 19.12.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0753/23 Realizácia front-end šablón a funkčných prvkov v súvislosti s migráciou WJ NET 11 952,00 € 2023167 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0752/23 Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2024 11 900,00 € 2023324 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0751/23 Technická podpora WebJET NET na rok 2024 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR 11 580,00 € 2023323 19.12.2023 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0750/23 energie a služby za 11/23 - RZ Štrba 2 225,54 € 1-300-0012-2022 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0749/23 energie a služby za 11/2023 5 152,82 € 71/2016/EO 19.12.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0749/22 predplatné IT časopisu CHIP 12/2022-11/2023 105,60 € 2022209 31.12.2022 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Faktúra
DF/0748/23 betonáž cyklostojanov - AB Chlumeckého, Bratislava 518,83 € 2023302 19.12.2023 Talajka, s.r.o. Lesná 354/55, Miloslavov 47062436 Faktúra
DF/0748/22 energie a služby za 12/22 - RZ Štrba 1 172,06 € 1-300-0012-2022 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0747/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 250 805,52 € 1-800-0044-2022 19.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0747/22 energie a služby za 12/2022 4 902,89 € 71/2016/EO 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/22 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.01.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0745/23 používanie vývojového prostredia na úpravu zdrojových kódov Fabasoft eGov Suite na rok 2024 37 500,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0745/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD 280,80 € 2022212 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »