Faktúry
Počet záznamov: 6519
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10222/14 | ROEP II. etapa - k.ú. Terchová | 92 331,54 € | 149/2010 | 02.10.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0282/14 | tematický monitoring médií za 9/2014 | 300,00 € | 131316 | 03.10.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0285/14 | PHM od 16.9.-30.9.2014 | 685,74 € | 903667 | 03.10.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DFR/10223/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Viničné | 4 800,00 € | 1/2012/ROEP | 03.10.2014 | GEOSPOL s.r.o. | Štefánikova 1435/74, Senica | 31447465 | Faktúra | |||
| DF/0283/14 | upratovacie a čistiace služby za 9/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 03.10.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0284/14 | zabezpečenie prevádzky kolkomatov od 1.-30.9.2014 | 80 412,85 € | 126/2014/EO | 03.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0286/14 | školenie vodičov 208/2009 | 15,00 € | 066/2014 | 06.10.2014 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0287/14 | prevádzkové náklady AB Michalovce-4.Q 2014 | 108,44 € | 2011/01 | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DFR/10224/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Vyšná Olšava | 3 373,75 € | 26/2009/ROEP | 06.10.2014 | Miroslav Gladiš - geodet | Šarišské Jastrabie 328, Šarišské Jastrabie | 14315131 | Faktúra | |||
| DF/0288/14 | prevádzkové náklady AB Košice-3.Q 2014 | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 06.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0291/14 | poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia Oracle od 3.-30.9.2014 | 373,22 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0292/14 | RAP od 3.-30.9.2014-poskyt.nových aplikácií SPIN,zákaznícky portál | 1 691,20 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0293/14 | RAP od 3.-30.9.2014-poskyt.nových verzií funkčnosti Zverejňovanie údajov | 270,35 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0294/14 | systémová podpora od 3.-30.9.2014 | 1 603,09 € | 121/2014/OIBKR | 07.10.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0290/14 | tlačiareň HP Color LaserJet Pro 400 | 356,40 € | 064/2014 | 07.10.2014 | Softline Services, a.s. | J. Hagaru 9, Bratislava III | 35826304 | Faktúra | |||
| DFR/10225/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Okoč | 8 848,80 € | 23/2011 | 07.10.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10226/14 | ROEP IV.etapa - k.ú. Opatovský Sokolec | 2 437,20 € | 24/2011 | 07.10.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DF/0289/14 | prenájom nebytových priestorov za 3.Q 2014 | 200,00 € | 44/2012/EO | 07.10.2014 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
| DF/0295/14 | kurz anglického jazyka za 9/2014 | 966,00 € | 150/2013/EO | 08.10.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0296/14 | kurz anglického jazyka za 9/2014 | 184,00 € | 53/2014 | 08.10.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0297/14 | vyúčtovanie predplatného Poradca 2014 | 29,40 € | stála objednávka | 09.10.2014 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0300/14 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2014 | 403 734,97 € | 45/2012/OI | 09.10.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0298/14 | telekomunikačné služby za 9/2014 | 32,60 € | 1012495201 | 09.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10227/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rovinka | 6 560,45 € | 12/1996 | 09.10.2014 | Ing. Vladimír Hronček - GEOREAL | Majerníková 1, Bratislava - Dev.Nová Ves | 10919511 | Faktúra | |||
| DF/0299/14 | prezutie pneumatík Škoda Fabia | 92,26 € | 49/2014/EO | 09.10.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DFR/10228/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Žabokreky | 9 149,54 € | 143/2010 | 09.10.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
| DFR/10194/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kuzmice | 5 459,71 € | 18/1997-R | 10.10.2014 | GEOPRO s.r.o. | Štefanovičová 16, Bratislava I | 36651371 | Faktúra | |||
| DF/0301/14 | inzercia v denníku SME-ponukové konanie | 301,84 € | 063/2014 | 10.10.2014 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0315/14 | predplatné dvojtýždenník Profit r.2014/2015 | 22,10 € | 10.10.2014 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava II | 43824706 | Faktúra | ||||
| DFR/10229/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Sľažany | 3 849,90 € | R1/2012,dod.č. 1 | 10.10.2014 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra |