Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0450/24 konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 9/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov 16 650,00 € 1-500-0049-2024 2024145 10.10.2024 beelite s.r.o. Pri Greftoch 17, Stupava 51773821 Faktúra
DF/0448/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Chocholná-Velčice 40 000,00 € 1-800-0003-2024 2024078 10.10.2024 CZIPO, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 36861341 Faktúra
DF/0445/24 revízie EPS, výťahov, komínov a PHP, PV, PU za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice 14,87 € 47/2021/EO 08.10.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0437/24 Výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 - technická správa, digitálny model kvázigeoidu 18 000,00 € 2024061 07.10.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0444/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 9/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.10.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0438/24 energie a služby za 10/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 07.10.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0439/24 SMS služby za 09/2024 306,10 € 90/2021/EO 04.10.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0440/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - GKÚ 504,72 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0441/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR 1 635,59 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0442/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0443/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK 72,60 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0446/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.10.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0436/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 1 291,50 € 1-400-0027-2023 03.10.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0424/24 pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.10.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0425/24 telekomunikačné služby - internet 9/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 02.10.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0426/24 monitoring médií za 9/2024 480,00 € 2024103 02.10.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0427/24 prenájom a čistenie rohoží za 9/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 02.10.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0428/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 02.10.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0429/24 SSD disk Samsung 990 EVO 1TB 89,70 € 2024158 02.10.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0430/24 kurz anglického jazyka za 9/2024 800,00 € 1-130-0013-2024 2024056 02.10.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0431/24 Elektronické stravné lístky 719,93 € 1-300-0020-2022 2024170 02.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0432/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Henckovce 4 755,00 € 2024093 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0433/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Pastuchov 2 555,00 € 2024069 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0434/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Velčice 3 747,00 € 2024083 02.10.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0435/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ladice 3 747,00 € 2024086 02.10.2024 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
DF/0420/24 Listová váha HCK-3002 do 5kg 37,20 € 30.09.2024 Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis Kotešová 326, Kotešová 34755861 Faktúra
DF/0418/24 reklamné predmety 6 453,08 € 2024139 30.09.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0421/24 Seminár - Porušenie pracovnej disciplíny v praktických súvislostiach (Poldaufová) 178,80 € 2024159 30.09.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0422/24 energie a služby za 8/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 2 714,27 € 71/2016/EO 30.09.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0423/24 energie a služby za 8/24 - RZ Štrba 2 170,84 € 1-300-0012-2022 30.09.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »