Faktúry
Počet záznamov: 6670
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0450/24 | konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 9/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov | 16 650,00 € | 1-500-0049-2024 | 2024145 | 10.10.2024 | beelite s.r.o. | Pri Greftoch 17, Stupava | 51773821 | Faktúra | ||
DF/0448/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Chocholná-Velčice | 40 000,00 € | 1-800-0003-2024 | 2024078 | 10.10.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | ||
DF/0445/24 | revízie EPS, výťahov, komínov a PHP, PV, PU za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice | 14,87 € | 47/2021/EO | 08.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0437/24 | Výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 - technická správa, digitálny model kvázigeoidu | 18 000,00 € | 2024061 | 07.10.2024 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
DF/0444/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 9/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0438/24 | energie a služby za 10/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 07.10.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0439/24 | SMS služby za 09/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0440/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - GKÚ | 504,72 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0441/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 1 635,59 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0442/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0443/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK | 72,60 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0446/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 04.10.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0436/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 | 1 291,50 € | 1-400-0027-2023 | 03.10.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0424/24 | pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 02.10.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0425/24 | telekomunikačné služby - internet 9/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.10.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0426/24 | monitoring médií za 9/2024 | 480,00 € | 2024103 | 02.10.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
DF/0427/24 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 02.10.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0428/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 02.10.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0429/24 | SSD disk Samsung 990 EVO 1TB | 89,70 € | 2024158 | 02.10.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0430/24 | kurz anglického jazyka za 9/2024 | 800,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 02.10.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0431/24 | Elektronické stravné lístky | 719,93 € | 1-300-0020-2022 | 2024170 | 02.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0432/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Henckovce | 4 755,00 € | 2024093 | 02.10.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
DF/0433/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Pastuchov | 2 555,00 € | 2024069 | 02.10.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
DF/0434/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Velčice | 3 747,00 € | 2024083 | 02.10.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
DF/0435/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ladice | 3 747,00 € | 2024086 | 02.10.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
DF/0420/24 | Listová váha HCK-3002 do 5kg | 37,20 € | 30.09.2024 | Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis | Kotešová 326, Kotešová | 34755861 | Faktúra | ||||
DF/0418/24 | reklamné predmety | 6 453,08 € | 2024139 | 30.09.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0421/24 | Seminár - Porušenie pracovnej disciplíny v praktických súvislostiach (Poldaufová) | 178,80 € | 2024159 | 30.09.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
DF/0422/24 | energie a služby za 8/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 2 714,27 € | 71/2016/EO | 30.09.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0423/24 | energie a služby za 8/24 - RZ Štrba | 2 170,84 € | 1-300-0012-2022 | 30.09.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |