Faktúry
Počet záznamov: 5989
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0432/23 | podpora za 07/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 18.08.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0431/23 | el.energia za 07/2023-AB L.Mikuláš | 494,06 € | 122/2019/LPO | 17.08.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0429/23 | Klimatizácia do červenej zasadačky | 9 877,04 € | 1-300-0038-2023 | 16.08.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0430/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 07/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 16.08.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0428/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 07/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.08.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0427/23 | vysokotlakový čistič Kärcher - HD 5/15 C Plus | 597,00 € | 2023224 | 15.08.2023 | Montes SK, s.r.o. | Kvetinárska 15, Bratislava | 35904500 | Faktúra | |||
| DF/0425/23 | sada náradia 145 diela v kufríku | 374,00 € | 2023223 | 14.08.2023 | Jozef Bujdoš | Topolianska 2812/140, Michalovce | 51937859 | Faktúra | |||
| DF/0423/23 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 563 LA | 776,69 € | 1-300-0033-2023 | 11.08.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0424/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - DNS Nákup licencií | 805,80 € | 2023141 | 11.08.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0426/23 | Kancelársky softvér Adobe Acrobat Pro 2020, Win, SK (elektronická licencia) - 5ks | 3 104,50 € | 2023190 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0421/23 | telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Trnava) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0422/23 | telekomunikačné služby 8/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0407/23 | SMS služby za 07/2023 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0418/23 | PHL za 07/2023 | 154,25 € | 63/2020/EO | 08.08.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0419/23 | energie a služby za 06/2023 | 2 729,20 € | 71/2016/EO | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0420/23 | energie a služby za 06/23 - RZ Štrba | 2 184,78 € | 1-300-0012-2022 | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0413/23 | el.energia od 1.6.-31.8.2023-Gočaltovo | 52,00 € | 16/2019/EO | 07.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0414/23 | nálepky na kamerový systém | 99,60 € | 07.08.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | ||||
| DF/0415/23 | Výmena disku HDD do NetApp 960 GB - 2ks | 2 040,00 € | 2023184 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0416/23 | Výmena disku HPE M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3.5in HDD - 3ks | 900,00 € | 2023183 | 07.08.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0399/23 | norma STN 73 4055:1962 | 3,64 € | 2023219 | 04.08.2023 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0401/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 07/2023 | 1 433,25 € | 81/2019/OGMV | 04.08.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0402/23 | odborné služby pre oblasť VO za 07/2023 - zákazka VKMi | 999,00 € | 2023171 | 04.08.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0404/23 | energie a služby za 8/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 04.08.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0408/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0409/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0410/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - GKÚ | 511,28 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0411/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR | 1 640,66 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0412/23 | telekomunikačné služby za 07/2023 - VÚGK | 72,71 € | 91/2021/EO | 04.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0400/23 | Služby licenčnej podpory - Microsoft Premier Support | 64 296,00 € | 1-500-0019-2023 | 04.08.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra |