Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0467/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0493/23 Zobrazenie údajov formou vektorových dlaždíc (rozvoj ZBGIS) 28 526,40 € 1-500-0023-2022 2023126 22.09.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0386/21 Digitálny model reliéfu 1.časť - lokalita s označením 31 28 487,07 € 51/2020/OGMV 18.10.2021 FLYCOM Aviation d.o.o. Velike Brusnice 7, Brusnice 5710081 Faktúra
DFR/10129/14 ROEP III.Etapa-k.ú. Dolný Kubín 28 467,71 € 121/2010,dod.č. 1-5 16.05.2014 DIBDIAK JOZEF - SKIJUD Obrancov Mieru 1774/12, Dolný Kubín 17810442 Faktúra
DF/0417/23 mapové služby ZBGIS a služby ZBGIS na testovacom prostredí 28 108,80 € 1-500-0023-2022 2023070 02.08.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0465/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0097/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0166/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 05.04.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0198/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 5/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.05.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0272/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.06.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0332/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.07.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0385/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 02.08.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0460/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 07.09.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0510/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.10.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0587/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.11.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0005/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 04.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0513/21 ZP32 Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov 2. etapa 27 438,00 € 101/2019/OIBKR 2021024 16.12.2021 SYNCHRONIX, a.s. Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov 31605052 Faktúra
DF/0218/20 poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 15.06.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0259/20 poskyt.sl.-práce Biznis analytika a Manažéra testovania 27 360,00 € 23/2020/OIBKR 10.07.2020 I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 , Bratislava 35774720 Faktúra
DF/0758/23 Rozvoj ESKN - 36,37 ESKN Portal1 Ochranné prvky pri tlači a zmenšenie počtu strán pri tlači 27 280,51 € 1-500-0007-2022 2023273 14.12.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0595/22 Prihlasovanie v Mapovom klientovi ZBGIS 27 144,00 € 101/2019/OIBKR 2022060 14.11.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0419/16 podpora štrukt.ZBGIS nad rámec servis.dohody-Analýza 27 000,00 € 37/2015/OIR 2016122 09.12.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0466/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0475/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Moravany 26 520,00 € 15/2020/KO 08.12.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0440/20 ZP23 úprava a oplimaliz. Carto Tools-fáza 2 26 448,00 € 101/2019/OIBKR 12.11.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0308/24 Rozvoj ESKN - Monitoring upgrade - Log manažment 26 371,27 € 1-500-0007-2022 2023235 12.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0025/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 2/2022 - AB L.Mikuláš+doúčtovanie nájomného 1/2022 26 296,15 € 122/2019/LPO 03.02.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »