Faktúry
Počet záznamov: 6619
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0449/18 | profi rečnícky pult | 561,60 € | 2018145 | 03.12.2018 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňova 34, Bratislava | 35772581 | Faktúra | |||
DF/0424/18 | dvojstranná tlačiareň kariet | 4 356,36 € | 2018111 | 19.11.2018 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
DF/0450/18 | PHL od 16.-30.11.2018 | 520,20 € | 903667 | 03.12.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0470/18 | sedacia súprava | 1 354,00 € | 2018159 | 07.12.2018 | EUROSOFA. s.r.o. | Rožnavská, Bratislava | 35857820 | Faktúra | |||
DF/0460/18 | jedálenské stoly a stoličky | 9 024,06 € | 2018130 | 06.12.2018 | MY DVA Slovakia, s. r. o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
DF/0459/18 | LIDAR pracovná stanica | 9 648,00 € | 2018136 | 05.12.2018 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0475/18 | taška na projektor | 35,75 € | 2018143 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková Hamashopping | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
DF/0496/18 | scaner IRIS | 80,58 € | 2018138 | 17.12.2018 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra | |||
DF/0497/18 | pohovka BEERGEN | 249,00 € | 2018162 | 17.12.2018 | NK-Plus, s.r.o. | Vajanského 65, Michalovce | 46407260 | Faktúra | |||
DF/0473/18 | dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov | -1 482,60 € | 10.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
DF/0492/18 | stoličky | 576,00 € | 2018129 | 14.12.2018 | SIMEX SK s.r.o. | Šťastná 2750/ 6, Bratislava V | 46586245 | Faktúra | |||
DF/0498/18 | podložky pod nohy | 410,40 € | 2018163 | 17.12.2018 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
DF/0502/18 | PHL od 01.-15.12.2018 | 244,85 € | 903667 | 18.12.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0503/18 | novoročenky | 304,20 € | 2018139 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0504/18 | Parker Roller perá | 602,64 € | 2018157 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0505/18 | papier a kancelárske potreby | 7 926,36 € | 2018158 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0506/18 | hygienické potreby | 1 200,58 € | 2018155 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0507/18 | tonery | 6 106,47 € | 2018154 | 18.12.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0518/18 | notebook HP Envy | 931,08 € | 2018160 | 19.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0523/18 | obedy pre R KO OÚ | 56,68 € | 2018150 | 19.12.2018 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
DF/0525/18 | cateringové služby | 2 529,80 € | 2018144 | 19.12.2018 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
DF/0527/18 | data projektor | 5 390,38 € | 2018164 | 20.12.2018 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava - Petržalka | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0528/18 | HP LaserJet Enterprise-tlačiareň | 874,80 € | 2018167 | 20.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
DF/0537/18 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2019 | 487,98 € | 2018147 | 21.12.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
DF/0538/18 | predplatné SME 3 ks ročník 2019 | 603,00 € | 2018148 | 27.12.2018 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
DF/0539/18 | predplatné Hospodárske noviny 3 ks ročník 2019 | 657,00 € | 2018146 | 27.12.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
DF/0530/18 | online knižnica-smernice a vzory zmlúv | 255,00 € | 2018168 | 20.12.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
DF/0529/18 | metal pen Rubber - 150 ks | 149,49 € | 2018156 | 20.12.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
DF/0534/18 | akceptácia funkcionality | 3 390,65 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0535/18 | implementácia-programovanie,inštalácia | 15 257,89 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra |