Faktúry
Počet záznamov: 6704
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0101/19 | audio kábel PremiumCord | 4,19 € | 2019031 | 20.03.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0100/19 | bezdrôtový UHF mikrofón | 189,00 € | 2019030 | 19.03.2019 | MUZIKUS s.r.o. | Kopčianska 21, Bratislava - Petržalka | 36658502 | Faktúra | |||
| DF/0087/19 | obaly A4 s potlačou | 1 014,00 € | 13.03.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0088/19 | DELL Vostro | 814,80 € | 2019028 | 14.03.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0089/19 | rečnícky pult HIGH POINT | 229,90 € | 2019024 | 14.03.2019 | LIFEšport s.r.o. | Pestovateľská 6700/2, Banská Bystrica | 366 195 58 | Faktúra | |||
| DF/0092/19 | ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička | 6 055,95 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0093/19 | prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička | 315,00 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0095/19 | PHL od 1.-15.3.2019 | 49,93 € | 903667 | 18.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0099/19 | obnova kariet | 35,04 € | 903667 | 19.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0106/19 | notebook DELL Vostro | 814,80 € | 2019034 | 26.03.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0109/19 | cateringové služby dňa 21.9.2019 | 583,50 € | 2019032 | 29.03.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | PHL od 16.-31.3.2019 | 394,32 € | 903667 | 03.04.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0132/19 | tonery | 2 859,36 € | 2019035 | 08.04.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0133/19 | pečiatky | 54,36 € | 2019036 | 08.04.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0124/19 | spiatočná letenka Vie-Bukurešť 5.-7.6.2019-Leitman,Behuliaková | 219,96 € | 2019040 | 04.04.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DFR/10001/19 | ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom | 3 239,82 € | 08.04.2019 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | ||||
| DF/0136/19 | JABRA Stale Bluetooth 2 ks, SEAGATE BarraCuda hard disc | 209,76 € | 2019041,2019039 | 11.04.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0135/19 | seminár-IT medzi paragrafmi 2019 | 132,00 € | 10.04.2019 | EXPONET s.r.o. | Na Záhonech 22/838, Praha 41 | 26197456 | Faktúra | ||||
| DF/0138/19 | predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS od 3.4.2019-9.4.2020 | 216,00 € | 2019044 | 16.04.2019 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0145/19 | PHL od 1.-15.4.2019 | 175,27 € | 903667 | 18.04.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | členský príspevok na rok 2019 | 1 000,00 € | 01.04.2019 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0153/19 | JABRa style Bluetooth | 51,48 € | 2019041 | 26.04.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0154/19 | JURA kávovar | 720,00 € | 2019046 | 26.04.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0159/19 | seminár - ITAPA 2019, registračný poplatok - 3 osoby | 240,00 € | 02.05.2019 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0169/19 | PHL od 16.-30.4.2019 | 524,50 € | 903667 | 06.05.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0172/19 | hygienické a kancelárske potreby | 826,44 € | 2019043 | 06.05.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0149/19 | stravné lístky | 5 732,41 € | 2019047 | 25.04.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0157/19 | rozšírenie počtu licencií zariad.netHSM nShield Connect | 4 416,00 € | 2019021 | 29.04.2019 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0182/19 | znalecký posudok | 800,00 € | 2019022 | 13.05.2019 | Ing Katarína Badalíková | Majerníková 15, Bratislava | 7157067929 | Faktúra | |||
| DF/0188/19 | seminár-Aplikač.probl.konkurzu a reštruktur.,so.bankroty a inceidenč.žaloby | 144,00 € | 24.05.2019 | BPM Slovakia, s.r.o. | Mickiewiczova 2, Bratislava - Staré Mesto | 35861886 | Faktúra |