Faktúry
Počet záznamov: 6704
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0184/19 | PHL od 1.-15.5.2019 | 13,69 € | 903667 | 20.05.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0189/19 | školenie vodičov | 315,00 € | 2019049 | 27.05.2019 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0186/19 | brožúry A5 | 534,78 € | 2019048 | 21.05.2019 | Typocon | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| DF/0213/19 | publikácia Metrológia v geodézii | 9,16 € | 10.06.2019 | Internet-Handel, s.r.o. | Náměstí 14. října 1307/2, Praha 05 | 24141828 | Faktúra | ||||
| DF/0192/19 | energie, služby za 4/2019 | 2 649,92 € | 71/2016/EO | 29.05.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0195/19 | PHL od 16.-31.5.2019 | 557,14 € | 903667 | 03.06.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0217/19 | cateringové služby 13.6.2019 | 445,55 € | 2019059 | 14.06.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0219/19 | PHL od 1.-15.6.2019 | 116,55 € | 903667 | 17.06.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0222/19 | dodanie a montáž žaluzií IDK celotieniace, servis žaluzií | 142,39 € | 2019052 | 19.06.2019 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0256/19 | seminár-Nebojte sa nadlimitných zákaziek-Nociar | 96,00 € | 11.07.2019 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0240/19 | PHL od 16.-30.6.2019 | 536,93 € | 903667 | 03.07.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0242/19 | elektronická aukcia-Meštiansky dom Košice | 348,00 € | 2019057 | 03.07.2019 | eBIZ Corp, s.r.o. | , Bratislava I | 35758643 | Faktúra | |||
| DF/0227/19 | reflexné fólie thermoproject silver,montáž,demontáž | 423,04 € | 2019058 | 26.06.2019 | Servis okná, s.r.o. | Coburgova 84 , Trnava | 46048286 | Faktúra | |||
| DF/0251/19 | Parker perá, hygienické potreby | 2 851,68 € | 2019064 | 09.07.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0258/19 | obedy pre vedúcich KO OU dňa 23.5.2019 | 35,77 € | 2019050 | 15.07.2019 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0229/19 | právne služby za 6/2019 | 52,00 € | 01.07.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | ||||
| DF/0264/19 | PHL od 1.-15.7.2019 | 70,91 € | 903667 | 22.07.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0271/19 | príprava IVR scriptu pre KC ÚGKK,príprava nahrávok-implementácia | 5 928,00 € | 2019054 | 25.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0273/19 | spiatoč.letenka BA-Manchester 6.-9.10.2019-Leitmannova,Frindrichová | 644,76 € | 2019070 | 31.07.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0293/19 | PHL od 16.-31.7.2019 | 428,60 € | 903667 | 07.08.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0272/19 | QR kody-analýza,programovanie,testovanie,nasadenie do prevádzky | 10 898,50 € | 2019060 | 26.07.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0317/19 | kontrola hasiacich prístrojov | 168,00 € | 2019075 | 04.09.2019 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0322/19 | PHL od 16.-31.8.2019 | 419,34 € | 903667 | 05.09.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0331/19 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2019073 | 10.09.2019 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0345/19 | seminár-Konferencia BIM a digitalizácia v stavebníctve | 106,80 € | 25.09.2019 | Vydavateľstvo Eurostav, spol.s r.o. | Seberíniho 1, Bratislava | 31394515 | Faktúra | ||||
| DF/0341/19 | PHL od 1.-15.9.2019 | 39,35 € | 903667 | 18.09.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0349/19 | seminár - SCADA konferencia | 280,80 € | 30.09.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 30, Zvolen | 47717505 | Faktúra | ||||
| DF/0380/19 | seminár-ITAPA 2019 | 969,00 € | 03.10.2019 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0385/19 | seminár-SCADA konferencia | 234,00 € | 14.10.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 30, Zvolen | 47717505 | Faktúra | ||||
| DF/0354/19 | kniha - BIM Building Information Modeling | 22,50 € | 2019084 | 01.10.2019 | Vydavateľstvo Eurostav, spol.s r.o. | Seberíniho 1, Bratislava | 31394515 | Faktúra |