Faktúry
Počet záznamov: 6704
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0376/19 | spiatočná letenka Viedeň-Helsinki 21.-24.10.2019-Šuppová,Hanus | 953,08 € | 2019089 | 09.10.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0379/19 | PHL od 16.-30.9.2019 | 506,85 € | 903667 | 15.10.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0374/19 | registrácia Inspire Helsinki 2019-Ing.Dušan Hanus | 364,00 € | 2019086 | 08.10.2019 | Confedent International Ltd | Porkkalankatu 3, Helsinky | 111111 | Faktúra | |||
| DF/0375/19 | registrácia Inspire Helsinki 2019-Ing.Šuppová Ingrid | 364,00 € | 2019087 | 08.10.2019 | Confedent International Ltd | Porkkalankatu 3, Helsinky | 111111 | Faktúra | |||
| DF/0392/19 | seminár-Aktuálne probloémy konkurz.práva z pohľ.aplikač.praxe súdov | 202,80 € | 21.10.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0377/19 | Školenie spojené s branno-športovými aktivitami | 4 674,80 € | 2019085 | 10.10.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0386/19 | spiatoč.letenka Vie-Helsinki-19.-21.11.2019-Leitmann,Behuliaková | 913,08 € | 14.10.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0397/19 | spiatoč.letenka Vie-Amsterdam 20.-22.11.2019-Filagová,Lenická | 596,78 € | 2019100 | 24.10.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0406/19 | kancelárske potreby | 756,47 € | 2019082 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0407/19 | hygienické potreby | 564,00 € | 2019083 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0404/19 | obhliadka paternosterov CERS Liptovský Mikuláš | 1 176,00 € | 2019095 | 29.10.2019 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
| DF/0405/19 | vecný dar predsedníčky | 67,30 € | 2019098 | 29.10.2019 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0412/19 | PHL od 16.-30.10.2019 | 584,15 € | 903667 | 04.11.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0445/19 | ubytovanie 7.-8.11.2019-27.geo dni | 885,00 € | 2019079 | 14.11.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Faktúra | |||
| DF/0440/19 | obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 19.9.2019-porada Grémia | 42,90 € | 11.11.2019 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | ||||
| DF/0447/19 | PHL od 1.-15.11.2019 | 40,21 € | 903667 | 18.11.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0457/19 | Ultrabook Dell XPS | 1 169,00 € | 25.11.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0434/19 | vytankovanie nádrže a prečistenie pal.systému | 100,00 € | 05.11.2019 | Ľubomír Horecký | Čmelíková 3120/9, Bratislava - Ružinov | 40576311 | Faktúra | ||||
| DF/0449/19 | publikácia Slovenskí geodeti v Tatrách | 5 575,42 € | 2019108 | 18.11.2019 | ETERNA PRESS s.r.o. | Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov | 35692201 | Faktúra | |||
| DF/0453/19 | perá Rubber 100 ks | 150,99 € | 21.11.2019 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0448/19 | HP Multifunkcia Laser Jet Pro | 438,00 € | 18.11.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0452/19 | obnova tankovacích kariet | 17,52 € | 903667 | 19.11.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0484/19 | seminár-Tímová komunikácia | 114,00 € | 05.12.2019 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0485/19 | ergonomická bezdrôtová myš | 75,00 € | 06.12.2019 | Mironet.cz a.s | , Praha 04 | 28189647 | Faktúra | ||||
| DF/0461/19 | cateringové služby | 1 327,25 € | 27.11.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | ||||
| DF/0469/19 | odtránenie dočas.tabule z budovy UGKK,výroba a inštalácia trvalej tabule | 540,00 € | 2019072 | 29.11.2019 | Letreo, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 46601830 | Faktúra | |||
| DF/0450/19 | licencie pre centrálny monitoring ESKN od 1.11.2019-31.10.2020 | 2 340,00 € | 2019094 | 19.11.2019 | Soimco a.s. | Galvaniho 12, Bratislava | 44367465 | Faktúra | |||
| DF/0462/19 | revízia elektrických spotrebičov-OKI Banská Bystrica | 35,00 € | 2019109 | 28.11.2019 | Ing. Vladimír Vojáček - MVE | Trieda Hradca Králové 1527/23, Banská Bystrica | 17802253 | Faktúra | |||
| DF/0470/19 | umytie okien v budove ÚGKK | 1 743,60 € | 2019117 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0471/19 | tepovanie kobercov | 594,00 € | 2019118 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |