Faktúry
Počet záznamov: 6704
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0473/19 | PHL od 16.-30.11.2019 | 599,21 € | 903667 | 03.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0497/19 | stolová lampa Immax | 39,90 € | 10.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0472/19 | revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE | 1 016,60 € | 2019101 | 03.12.2019 | Śtefan Krajčovič | , Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0481/19 | Parker sada+tuhy 20 ks | 720,00 € | 2019121 | 05.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0512/19 | STN ISO 704:2005 | 22,30 € | 13.12.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | ||||
| DF/0495/19 | dodávka a inštalácia kuchynskej linky | 1 668,00 € | 2019110 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0496/19 | odinštalovanie a nainštalovanie kuchynskej linky | 752,00 € | 2019111 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0502/19 | obedy pre riaditeľov KO OU dňa 5.12.2019 | 49,40 € | 2019130 | 11.12.2019 | TREX,spol.s.r.o. | Babuškova 1, Bratislava - Ružinov | 35853921 | Faktúra | |||
| DF/0504/19 | tonery | 4 673,43 € | 2019123 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0505/19 | kancelársky papier | 8 109,60 € | 2019122 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0508/19 | kalendáre na rok 2020 | 2 444,88 € | 2019091 | 12.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0527/19 | podstavec pod monitor, LED svetlo Solight | 215,35 € | 2019136 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0528/19 | podstavec pod monitor | 220,52 € | 2019131 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0506/19 | kovový kryt káblových rozvodov | 150,00 € | 2019096 | 12.12.2019 | Fractal point s.r.o. | Matúšková 1639/12, Dolný Kubín | 36833576 | Faktúra | |||
| DF/0525/19 | PHL od 1.-15.12.2019 | 239,06 € | 903667 | 17.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0501/19 | mapový klient ZBGIS-export údajov,nasadenie ESRI,upgrade aplikač.serverov | 90 840,00 € | 2019113 | 10.12.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0530/19 | Apple iPad 3ks | 1 311,00 € | 2019134 | 20.12.2019 | RL Trading s.r.o. | Puškinova 4616/1 , Martin | 44754728 | Faktúra | |||
| DF/0531/19 | predplatné Hospodárske noviny ročník 2020 | 657,00 € | 20.12.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | ||||
| DF/0532/19 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2020 | 530,31 € | 20.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0516/19 | cateringové služby | 2 986,19 € | 2019137 | 16.12.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0521/19 | vypracovanie techn.správy k Výskumnej analýze kvázigeoidu novej generácie pre územie SR | 18 480,00 € | 2019119 | 13.12.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Vazovova 5, Bratislava I | 00397687 | Faktúra | |||
| DF/0522/19 | výpočtová technika | 19 512,24 € | 2019135 | 17.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o. | , Bratislava | 31349935 | Faktúra | |||
| DF/0537/19 | predplatné Profit ročník 2020 | 22,80 € | 30.12.2019 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | ||||
| DF/0535/19 | splátka za prevádzku VPS od 1.1.-31.3.2020 | 434 334,97 € | 27.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0544/19 | PHL od 16.-31.12.2019 | 201,18 € | 903667 | 07.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | PHL od 1.-15.1.2020 | 50,60 € | 903667 | 17.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0014/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Poldaufová | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0015/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Jakubáč | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0016/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Lenická | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0025/20 | kontrola a obhliadka požiarnych dverí | 240,00 € | 2020013 | 30.01.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra |