Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6670
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0010/20 predplatné SME ročník 2020 747,00 € 2019126 22.01.2020 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0017/20 balík služieb PREMIUM VO 84,00 € 24.01.2020 Global Procurement s.r.o , 43 955 134 Faktúra
DF/0029/20 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 € 03.02.2020 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, Žilina 51108178 Faktúra
DF/0012/20 seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 114,00 € 23.01.2020 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47529474 Faktúra
DF/0013/20 papierové tašky 12,36 € 23.01.2020 MODEL OBALY, s.r.o. Opletalova ulica 7287, Bratislava 34118543 Faktúra
DF/0053/20 predplatné Finančný spravodajca ročník 2020-preddavok 52,80 € 11.02.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0005/20 Trodat professional-pečiatka 50,80 € 2020004 17.01.2020 ALAMEX s. r. o. Popolná 10, Bratislava 36 43885071 Faktúra
DF/0031/20 PHL od 16.-31.1.2020 295,77 € 903667 03.02.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0035/20 revízia elektrických spotrebičov OKI Dolný Kubín 84,00 € 2019120 05.02.2020 KHK electric, s.r.o. Matúškova 1, Dolný Kubín 36670031 Faktúra
DF/0036/20 hygienické potreby 477,60 € 2020009 05.02.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0047/20 odstránenie dočasnej tabule z budovy UGKK 372,00 € 2020019 07.02.2020 Letreo, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 46601830 Faktúra
DF/0052/20 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2020016 11.02.2020 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0064/20 predplatné publikácie Justičná revue-ročník 2020 133,32 € 25.02.2020 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0054/20 spiatoč.letenka BA-Brusel 11.-13.3.2020-Filagová,Lenická 199,58 € 13.02.2020 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0529/19 členský príspevok EuroGeographics na rok 2020 8 935,00 € 19.12.2019 EuroGeographics Rue du Nord 76, Brussel 222222 Faktúra
DF/0058/20 PHL od 1.-15.2.2020 252,18 € 903667 18.02.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0063/20 vystavenie oprávnenia pre servis,údržbu, montáž a kontrolu požiarnych dverí-pre Mgr.Udvardy 240,00 € 2020026 25.02.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Faktúra
DF/0076/20 prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 3 275,00 € 2020012 03.03.2020 Velká Havrania. s.r.o. 81, Zázrivá 36379280 Faktúra
DF/0077/20 PHL od 16.-29.2.2020 358,72 € 903667 04.03.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0094/20 vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 60,44 € 2018151 16.03.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0083/20 elektronické stravné lístky 1 090,80 € 2020031 06.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0100/20 hlbkové tepovanie kobercov 500,00 € 2020034 26.03.2020 Dušan Kubaška - TOP SERVIS Dubovského 1024/20, Malacky 40824241 Faktúra
DF/0106/20 bavlnené rúška 900,00 € 2020035 31.03.2020 ELSTROTE spol. s r.o. Dolna Marikova 551, Dolná Mariková 30 222 915 Faktúra
DF/0113/20 PHL od 16.-31.3.2020 198,20 € 903667 03.04.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0114/20 ochranné rukavice 138,00 € 2020044 07.04.2020 ROTA plus s.r.o Ružová 1003/4 , Stupava 47198605 Faktúra
DF/0117/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020033 06.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0105/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020032 30.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0102/20 stravné lístky 9 827,00 € 2020036 27.03.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0108/20 elektronické stravné lístky 1 071,14 € 2020048 02.04.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0141/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020045 21.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra