Faktúry
Počet záznamov: 6562
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0355/14 | dobropis-stravné lístky | -7 976,20 € | 31.10.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | ||||
| DFR/10236/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hodejovec | 10 004,07 € | 5VS-8/2009 | 22.10.2014 | GEOMERKART s.r.o. | Komenského 3, Veľký Krtíš | 36046728 | Faktúra | |||
| DFR/10237/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Svrbice | 1 620,00 € | R/50/2011 | 23.10.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
| DFR/10238/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Južné Mesto | 14 729,15 € | 510/2002 | 24.10.2014 | GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. | Šafárikova 116, Rožňava | 31723748 | Faktúra | |||
| DFR/10240/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Budatínska Lehota | 3 533,89 € | R-118/1996 | 27.10.2014 | Geokancelária, s.r.o. | , | 36411051 | Faktúra | |||
| DFR/10241/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Kamenná Poruba | 15 306,50 € | 145/2010 | 27.10.2014 | GEODET Združenie | Hollého 401/64, Žilina | 36411051 | Faktúra | |||
| DFR/10242/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Liptovský Hrádok | 6 511,44 € | 120/2010 | 27.10.2014 | Ing. Ivan VRLÍK-projektová a inžinierska kancelária | Hybe 593, Hybe | 10854576 | Faktúra | |||
| DF/0311/14 | servisná podpora KaPor 9/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 20.10.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0337/14 | el.energia od 1.9.-30.11.2014-Gočaltovo | 116,00 € | 42/2013/EO | 29.10.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0338/14 | el.energia od 1.9.-30.11.2014-Čajkovkého,Košice | 24,00 € | 42/2013/EO | 29.10.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0343/14 | tematický monitoring médií za 10/2014 | 300,00 € | 131316 | 03.11.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0344/14 | PHM od 16.-31.10.2014 | 729,23 € | 903667 | 04.11.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0345/14 | kurz anglického jazyka za 10/2014 | 276,00 € | 53/2014 | 04.11.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0346/14 | kurz anglického jazyka za 10/2014 | 1 012,00 € | 150/2013/EO | 04.11.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0350/14 | plyn od 19.10.-30.11.2014-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 06.11.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0351/14 | plyn od 19.10.-31.12.2014-Čajkovského, Košice | 160,00 € | 44/2013/EO | 06.11.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0352/14 | servis pre Blade server IBM | 3 912,24 € | 067/2014 | 06.11.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0336/14 | kancelárske potreby | 100,78 € | 071/2014 | 29.10.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0348/14 | znalecký posudok | 303,41 € | 070/2014 | 06.11.2014 | Ing. Miloslav Ilavský, PhD. | Lazaretská 13, Bratislava | 11634146 | Faktúra | |||
| DF/0359/14 | monitorovanie EZS za 10/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.11.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0306/14 | polročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV | 1 134,00 € | 8/2013/OIBKR | 16.10.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0365/14 | úprava dverí | 146,04 € | 8/2013/OIBKR | 14.11.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0366/14 | VTS-Geodézia za 10/2014 | 411,41 € | 45/2012/OI | 14.11.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0333/14 | servisné služby od 11.10.-31.12.2014 | 505 764,00 € | 142/2014/OIBKR | 27.10.2014 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0354/14 | upratovacie a čistiace služby za 10/2014 | 890,00 € | 132/2013/OE | 07.11.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| DF/0339/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 | 9 269,46 € | 216/2013/OIBKR | 30.10.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0347/14 | stravné lístky | 4 007,94 € | 082/2014 | 05.11.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0357/14 | telekomunikačné služby za 10/2014 | 34,30 € | 1012495201 | 10.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0358/14 | PR aktivity za 10/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 12.11.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
| DF/0363/14 | rokovací stôl, rokovacia stolička, konferenčný stolík | 2 074,80 € | 080/2014 | 13.11.2014 | Jozef GYULAI-JOLUX | Podkolibská 30, Bratislava - Rača | 35368055 | Faktúra |