Faktúry
Počet záznamov: 6311
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10097/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Michal nad Žitavou | 3 066,96 € | 42/2009,dod.1-4 | 07.04.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10093/14 | ROEP IV.etapa k.ú.Chrabrany | 6 480,00 € | 18/2009,dod.1-5 | 09.04.2014 | GEOPRIS, spol. s r.o. | Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica | 30228701 | Faktúra | |||
| DFR/10074/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Dvory n/Žitavou | 6 190,00 € | 16/2006,dod.1-8 | 24.03.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DFR/10073/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Smolinské | 6 699,60 € | 40/2011,dod.1-3 | 24.03.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
| DF/0122/14 | kurz anglického jazyka za 4/2014 | 874,00 € | 150/2013/EO | 07.05.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0121/14 | PHM od 16.4.-30.4.2014 | 379,31 € | 903667 | 07.05.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0117/14 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2014- Gočaltovo | 116,00 € | 42/2013/EO | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| DF/0116/14 | tématický monitoring médií za 4/2014 | 300,00 € | 131316 | 02.05.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0111/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 | 8 790,67 € | 216/2013/OIBKR | 29.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0109/14 | servisná kontrola Škoda Fabia | 164,00 € | 49/2014/EO | 25.05.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0102/14 | ročné kontroly ED,PS,EZS,PTV,SKV | 2 388,00 € | 8/2013/OIBKR | 22.04.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0120/14 | elektrická energia od 1.5.-31.5.2014 - Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 05.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0119/14 | elektrická energia od 1.5.-31.7.2014 - Čajkovského, Košice | 13,00 € | 44/2013/EO | 05.05.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0110/14 | energie a služby za 3/2014 a 1.Q.2014 | 5 336,66 € | 37/06 | 28.04.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0108/14 | prenájom nebytových priestorov | 200,00 € | 44/2012/EO | 24.04.2014 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
| DF/0100/14 | výmena a vyváženie pneumatík na služ.mot.vozidlách | 132,90 € | 49/2014/EO | 22.04.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0096/14 | licencia programu ASPI | 1 226,40 € | 024/2014 | 16.04.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0095/14 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 2 150,00 € | 105/2007 | 16.04.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0113/14 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2014-Čajkovského,Košice | 24,00 € | 42/2013/EO | 30.04.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| DF/0089/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.4.-30.4.2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 28.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0112/14 | kreslo Estima | 306,00 € | 024/2014 | 30.04.2014 | Eduard Krulík - P.N.K. | Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov | 37154583 | Faktúra | |||
| DF/0105/14 | montáž žalúzií | 231,38 € | 023/2014 | 02.05.2014 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava V | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0106/14 | HDD IBM 146GB | 344,06 € | 018/2014 | 24.04.2014 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra | |||
| DFR/10077/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Malý Lapáš | 1 852,20 € | R/31/2011, dod.1-3 | 24.03.2014 | V - GEO, Vladimír Lacko | Pavlovova 2, Poprad | 43222323 | Faktúra | |||
| DF/0427/13 | 7 622,78 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0426/13 | 2 415,04 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0425/13 | 1 834,10 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0103/14 | PHM od 1.4.-15.4.2014 | 102,82 € | 903667 | 24.04.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0101/14 | prevádzkové náklady za 1.Q.2014 chata T.Štrba | 2 307,89 € | 22.04.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | ||||
| DF/0099/14 | znalecký posudok č. 7/2014 | 750,00 € | 013/2014 | 22.04.2014 | Ing.Ján Sopkuliak | Drozdia 4, Nové Zámky | 31449328 | Faktúra |