| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| VO/008/2014 |
|
713,28 € |
|
|
05.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Objednávka |
| VO/014/2014 |
|
70,00 € |
|
|
24.03.2014 |
Profesia, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava |
35800861 |
|
|
Objednávka |
| VO/009/2014 |
|
450,00 € |
|
|
14.03.2014 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Objednávka |
| VO/003/2014 |
|
49,17 € |
|
|
13.02.2014 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Objednávka |
| VO/016/2014 |
|
832,00 € |
|
|
27.03.2014 |
JANUS SK, spol. s r.o. |
Rybničná 40, Bratislava - Rača |
46560050 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/011/2014 |
|
300,00 € |
|
|
14.03.2014 |
LUX - BS, s.r.o. |
Kammerhofská 18, Banská Štiavnica |
36282901 |
|
|
Objednávka |
| DF/0027/14 |
|
1 118,88 € |
|
|
17.03.2014 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0026/14 |
|
324,00 € |
|
|
13.03.2014 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie |
Pribinova 15, Senec |
31773257 |
|
|
Faktúra |
| DF/0025/14 |
|
50,99 € |
|
|
12.03.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0024/14 |
|
226,00 € |
|
|
12.03.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0023/14 |
|
855,94 € |
|
|
10.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0022/14 |
|
104,46 € |
|
|
06.03.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0021/14 |
|
184,00 € |
|
|
05.03.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0020/14 |
|
1 059,42 € |
|
|
05.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0019/14 |
|
100,80 € |
|
|
03.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0018/14 |
|
29,00 € |
|
|
28.01.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| DF/0017/14 |
|
90,90 € |
|
|
24.02.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0016/14 |
|
223,30 € |
|
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0015/14 |
|
962,68 € |
|
|
20.02.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0014/14 |
|
224,06 € |
|
|
18.02.2014 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina, Bratislava |
47232480 |
|
|
Faktúra |
