Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0093/11 | 322,00 € | 10.08.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0094/11 | 560,00 € | 10.08.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0168/15 | 1 168,84 € | 23.12.2015 | Ing. Mária PODOLSKÁ Integra family servis | Športová 17, Senec | 37694537 | Faktúra | |||||
| DF/0058/18 | Meranie identických bodov pre vybudovanie VKM_i | 14 200,00 € | VO/03/2018 | 28.05.2018 | Ing. Miloslav Hatala Geodetická odborná kancelária | J.Vuruma 4, Nitra | 11760346 | Faktúra | |||
| DF/0048/16 | školenie - základy komunikácie a tímovej práce | 960,00 € | 23.05.2016 | Ing. Zlatica Herdová, PhD. | Bratislavská 10, Pezinok | 32818203 | Faktúra | ||||
| DF/0111/16 | 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 | 35 639,00 € | 10.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0117/16 | Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks | 13 908,00 € | 17.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0163/18 | komplexné serverové riešenie-Server Supermicro 3x, Pracovná stanica | 113 400,00 € | VUGK 25/2018Z | 20.12.2018 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0148/22 | projektor ViewSonic X2000B-4K | 2 736,00 € | 2022069 | 22.11.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0007/23 | pevný disk Seagate ST600MP0005 | 312,00 € | VO/03/2023 | 02.02.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0138/23 | 2x ventilátor pre server HPE DL360 | 78,00 € | VO/54/2023 | 13.11.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
| DF/0053/14 | 150,00 € | 29.04.2014 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | |||||
| DF/0092/16 | registračný popl. INSPIRE 2016 (Deák), ubytovanie INSPIRE 2016 (Deák) | 694,00 € | 07.09.2016 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | ||||
| DF/0149/12 | 398,00 € | 07.12.2012 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J. Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||||
| DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0019/22 | zabezpečovanie BOZP 2/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 07.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0048/22 | zabezpečovanie BOZP 3/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0051/22 | zabezpečovanie BOZP 4/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.05.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0067/22 | zabezpečovanie BOZP 5/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.06.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0092/22 | zabezpečovanie BOZP 6/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 19.07.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0100/22 | zabezpečovanie BOZP 7/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0113/22 | zabezpečovanie BOZP 8/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.09.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0125/22 | zabezpečovanie BOZP 9/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0137/22 | zabezpečovanie BOZP 10/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0155/22 | zabezpečovanie BOZP 11/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0158/22 | zabezpečovanie BOZP 12/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 2022073 | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |