Faktúry
Počet záznamov: 2216
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0093/24 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 20.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0102/24 | Hyundai-phm, umývanie, Octavia-umývanie | 29,49 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0090/15 | 446,40 € | 03.08.2015 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava IV | 31324797 | Faktúra | |||||
| DF/0142/12 | 494,40 € | 23.11.2012 | Slovdekra s.r.o. | Polianky 19, Bratislava IV | 31324797 | Faktúra | |||||
| DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0155/10 | 175,00 € | 08.11.2010 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0014/12 | 15,00 € | 09.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0017/12 | 159,00 € | 17.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0132/12 | 187,50 € | 30.10.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0076/12 | 1 693,40 € | 27.04.2012 | HAI,spol.s r.o. | Trnavská cesta 82/D, Bratislava | 31335217 | Faktúra | |||||
| DF/0149/18 | popl.za colné služby | 14,40 € | VUGK 26/2018Z | 13.12.2018 | Inspekta Slovakia a.s. | Zelinárska 2, Bratislava | 31340911 | Faktúra | |||
| DF/0036/15 | 1 050,00 € | 24.03.2015 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra | |||||
| DF/0040/16 | tonery | 3 446,33 € | 06.05.2016 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra | ||||
| DF/0093/15 | 138,41 € | 10.08.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | Faktúra | |||||
| DF/0141/15 | 98,95 € | 24.11.2015 | SLOVART-G.T.G.,s.r.o. | Krupinská 4, Bratislava | 31346359 | Faktúra | |||||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0178/10 | 16,37 € | 04.01.2011 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
| DF/0182/10 | 16,37 € | 31.12.2010 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
| DF/0118/12 | 302,40 € | 25.09.2012 | ArcGEO Information Systems spol.s r.o. | Blagoevova 9, Bratislava - Petržalka | 31354882 | Faktúra | |||||
| DF/0105/11 | 99,58 € | 24.08.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0142/11 | 1 051,99 € | 02.12.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0155/11 | 18 098,04 € | 21.12.2011 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0024/12 | 99,58 € | 29.02.2012 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0054/12 | 5 151,84 € | 28.03.2012 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||||
| DF/0114/23 | USB token 2x | 196,80 € | VO/42/2023 | 16.10.2023 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||
| DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
| DF/0016/11 | 430,20 € | 16.02.2011 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0004/12 | 420,24 € | 12.01.2012 | Vűstenrot | , | 31383408 | Faktúra | |||||
| DF/0141/12 | 4 162,02 € | 23.11.2012 | Falco Slovakia, s.r.o. | Bottova 7, Bratislava | 31396488 | Faktúra |