Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0029/17 | servis klimatizačných zariadení | 110,00 € | 05.04.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0133/17 | servis klimatizačných zariadení | 1 320,00 € | VO/26/2017 | 12.12.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0137/18 | servis klimatizačných zariadení | 1 260,00 € | VO/33/2018 | 04.12.2018 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0105/19 | servis klimatizačných zariadení | 1 299,60 € | VO/25/2019 | 26.09.2019 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | VO/33/2020 | 23.09.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/22/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0084/20 | servis klimatizačnej jednotky 2ks | 72,00 € | VO/24/2020 | 23.07.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | servis klimatizácie v serverovni | 72,00 € | VO/12/2021 | 26.04.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | servis kávovaru Délonghi | 105,80 € | VO/06/2024 | 30.01.2024 | Coffee Tech s.r.o. | Šalviová 1016/9, Most pri Bratislave | 52642933 | Faktúra | |||
| DF/0009/16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 € | 08.02.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0013/16 | servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 | 1 038,12 € | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0145/16 | servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň | 310,99 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0117/16 | Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks | 13 908,00 € | 17.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0161/18 | seminár Veľká novela zákona o verejnom obsrarávaní-Kardoš | 79,00 € | 20.12.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0012/18 | seminár Správa registratúry | 69,00 € | 15.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0005/19 | seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 72,00 € | 31.01.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0027/16 | seminár Pozemkové úpravy XXI. | 29,92 € | 29.03.2016 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | ||||
| DF/0010/18 | seminár O cest.náhradách Ježíková | 79,00 € | 12.02.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0025/16 | seminár Finančné výkazy pre rok 2016 | 56,00 € | 22.03.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0024/18 | seminár e-Goverment Chanasová | 119,00 € | 19.03.2018 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0134/19 | sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. | 158,00 € | 04.12.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0045/19 | sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová | 79,00 € | 29.04.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0014/21 | šanóny | 134,40 € | VO/03/2021 | 01.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0089/20 | Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson | 163,82 € | VO/28/2020 | 03.08.2020 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | |||
| DF/0105/17 | Samsung Galaxy S8 | 690,00 € | 16.10.2017 | Cinema, s.r.o. | Makovického 8, Žilina | 36420786 | Faktúra | ||||
| DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra |