Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0043/23 | sada na čistenie optiky, stlačený plyn | 46,16 € | 27.04.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0018/24 | rýchlovarná kanvica + doprava | 12,89 € | VO/09/2024 | 15.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0046/18 | rozšírenie IS VOSK VOSL/L4S | 1 920,00 € | VUGK 8/2018Z | VO/07/2018 | 03.05.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||
| DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0082/24 | ročný servis klimatizačných jednotiek | 1 100,00 € | VO/27/2024 | 11.07.2024 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0007/24 | ročný servis brán a výmena el.zámku | 478,00 € | VO/02/2024 | 26.01.2024 | Family BIZNIS s.r.o. | Budmerice 1278, Budmerice | 50640879 | Faktúra | |||
| DF/0041/19 | ročný prístup na portál Verejná správa SR | 117,00 € | 12.04.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| DF/0049/24 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.24-31.5.25 | 1 533,09 € | VO/23/2024 | 18.04.2024 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0056/23 | ročný poplatok za predĺženie licencie LP360 Geospatial Advanced 2x, 1.6.23-31.5.24 | 1 471,89 € | 05.06.2023 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0049/20 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 665,73 € | 29.04.2020 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0035/21 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 501,64 € | 30.04.2021 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0172/15 | ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2015, ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2016 | 29,00 € | 12.01.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0133/16 | Rezačka Dahle 564 - páková | 361,40 € | 23.11.2016 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 | Faktúra | ||||
| DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0047/16 | revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr | 664,40 € | 17.05.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0163/23 | revízia elektrických spotrebičov | 942,00 € | VO/62/2023 | 20.12.2023 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | revízia el.spotrebičov | 1 185,00 € | VO/35/2019 | 18.12.2019 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0019/21 | respirátory | 137,17 € | VO/05/2021 | 10.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0103/17 | resp.verzia web. stránky VÚGK | 4 482,00 € | VO/18/2017 | 12.10.2017 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0150/23 | reproduktor k PC, 2x nádobka na odpad, dátový kábel, prepäťová ochrana, doprava | 99,67 € | VO/57/2023 | 05.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0141/23 | reklamné predmety s logom VUGK | 2 865,72 € | VO/53/2023 | 16.11.2023 | Lucia Martinická - CHAMELION | Kopánkova 17, Trnava | 47385073 | Faktúra | |||
| DF/0150/16 | reklamné predmety | 1 818,43 € | VO/49/2016 | 20.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0153/16 | reklamné predmety | 1 167,76 € | VO/49/2016 | 21.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0044/16 | registračný poplatok na podujatie ITAPA | 84,00 € | 17.05.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0045/16 | registračný poplatok na podujatie ITAPA | 84,00 € | 17.05.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra |