Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0155/10 | 175,00 € | 08.11.2010 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0154/23 | očná prehliadka zamestnancov v zmysle KZ | 208,00 € | VO/60/2023 | 06.12.2023 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0154/22 | internet 12/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0154/18 | notebool Lenovo 1x, USB Kingston 25x, Powerbanka 25x | 906,00 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0154/15 | 226,00 € | 14.12.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0154/14 | 204,00 € | 08.12.2014 | JVS GROUP s.r.o. | Slavíkova 1744/22, Ostrava - Poruba | 25865005 | Faktúra | |||||
| DF/0154/12 | 25,96 € | 11.12.2012 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0154/11 | 328,64 € | 21.12.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0154/10 | 25 680,74 € | 09.11.2010 | X way,s.r.o. | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||||
| DF/0153/23 | zabezpečovanie BOZP 11/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0153/19 | refakturácie 12/19 | 4 546,40 € | 24/206Z | 15.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0153/18 | SSD Samsung | 261,60 € | VO/41/2018 | 17.12.2018 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0153/16 | reklamné predmety | 1 167,76 € | VO/49/2016 | 21.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0153/15 | 10,19 € | 10.12.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0153/14 | 23 414,40 € | VO/067/2014 | 08.12.2014 | G-BASE s.r.o. | Trenčianska 53/B, Bratislava | 45377600 | Faktúra | ||||
| DF/0153/12 | 116,10 € | 11.12.2012 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0153/11 | 300,00 € | 19.12.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0152/23 | popl. Konsolidovaná účt.závierka vo VS za r.2023 a sprac. nového KB MF SR od 1.1.2024 | 98,00 € | 06.12.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0152/22 | stravné lístky el. 104 ks | 530,13 € | VUGK 11/2022Z | 28.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0152/19 | tel.služba 12/19 | 11,08 € | 6/2006A | 10.01.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0152/18 | dáždnik 8x | 138,69 € | VO/44/2018 | 17.12.2018 | ELUMA Group s.r.o. | Gerlachovská 876/12, Košice | 46364544 | Faktúra | |||
| DF/0152/16 | BLACKBERRY Classic | 30,00 € | 22.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0152/15 | 118 596,00 € | 09.12.2015 | SOKOL trade spol. s r.o. | Husárska 33, Košice | 36605735 | Faktúra | |||||
| DF/0152/14 | 226,00 € | VÚGK 26/2013 | 08.12.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | ||||
| DF/0152/12 | 1,02 € | 10.12.2012 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0152/11 | 1 000,00 € | 19.12.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0151/23 | mikrovlnná rúra SHARP, doprava | 113,21 € | VO/61/2023 | 05.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0151/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 | 176,02 € | VUGK 06/2022Z | 25.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |