Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2238
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0084/18 MT Samsung Galaxy S9 G960F Dual SIM 554,00 € VO/19/2018 23.07.2018 Rotel2, s.r.o. Jána Švermu 9, Michalovce 47690909 Faktúra
DF/0079/18 tel.popl. 15.6.-14.7.18 168,25 € 12/2016Z 18.07.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0081/18 phm Octavia 64,27 € 3/2006A 18.07.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0078/18 kanc.stoličky 2+3ks 1 021,80 € VO/13/2018 16.07.2018 Jarmila Svítková - BIBIONE Tehelná 14, Trnava 35400307 Faktúra
DF/0082/18 MT Caterpillar CAT S30 Dual 175,00 € VO/20/2018 16.07.2018 mobil online, s.r.o. Železničná 24, Lučenec 44547722 Faktúra
DF/0080/18 stravné lístky 1500ks/4,20 6 298,74 € 6/2018Z VO/18/2018 13.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0077/18 kancelárske potreby 1 626,56 € VO/15/2018 12.07.2018 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0076/18 notebooky a monitory pre LIDAR, notebooky 6 264,00 € VO/16/2018 11.07.2018 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Faktúra
DF/0075/18 energie 6/18 951,34 € 19/2017Z 10.07.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0074/18 phm, umývanie Octavia+Hyundai 59,73 € 3/2006A 09.07.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/18 tel.služba 6/18 25,75 € 6/2006 09.07.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0072/18 internet 7/18 120,00 € 13/2017Z 02.07.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0071/18 refakturácia 5/18 2 282,48 € 24/2016Z 25.06.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0070/18 prac.stanica pre sprac.LiDAR údajov+2xmonitor+ext.HDD 5 424,00 € VO/14/2018 21.06.2018 NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, Nové Zámky 34104445 Faktúra
DF/0069/18 phm 63,63 € 3/2006A 20.06.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0068/18 tel.popl. 15.5.-14.6.18 160,06 € 12/2016Z 18.06.2018 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0066/18 tel.služba 5/18 16,26 € 6/2006 12.06.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0067/18 VOSK-Email monitoring 768,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/10/2018 12.06.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0064/18 úč.popl.konf.24.medz.česko-slov.-poľské geodet.dni 960,00 € 06.06.2018 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0065/18 energie 5/18 923,65 € 19/2017Z 06.06.2018 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0062/18 phm, umývanie, DZ, autopotreby 161,54 € 3/2006A 05.06.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0063/18 phm Hyundai 39,07 € 3/2006A 05.06.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0061/18 internet 6/18 120,00 € 13/2017Z 01.06.2018 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0060/18 reg.domény 18.6.18-17.6.19 vyúčtovacia 21,60 € VUGK 10/2003B 30.05.2018 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0059/18 refakt.GKÚ 4/18 1 935,01 € 24/2016Z 29.05.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0057/18 servis VOSK-oprava súborov 240,00 € VÚGK č. 8/2018Z VO/11/2018 28.05.2018 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0058/18 Meranie identických bodov pre vybudovanie VKM_i 14 200,00 € VO/03/2018 28.05.2018 Ing. Miloslav Hatala Geodetická odborná kancelária J.Vuruma 4, Nitra 11760346 Faktúra
DF/0056/18 notebook Microsoft Surface pro FJZ-00004+Mouse 1 758,40 € 22.05.2018 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0055/18 popl.sem.Základná fin.kontrola 74,00 € 21.05.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0054/18 phm, autopotreby 109,03 € 3/2006A 18.05.2018 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »