Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/19 | predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 | 696,84 € | 28.03.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0092/16 | registračný popl. INSPIRE 2016 (Deák), ubytovanie INSPIRE 2016 (Deák) | 694,00 € | 07.09.2016 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | ||||
| DF/0130/16 | teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 690,92 € | 18.11.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0105/17 | Samsung Galaxy S8 | 690,00 € | 16.10.2017 | Cinema, s.r.o. | Makovického 8, Žilina | 36420786 | Faktúra | ||||
| DF/0064/23 | refakturácia 5/23 | 689,87 € | VUGK 24/2016Z | 28.06.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | refakturácia 2/22 | 688,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022020 | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0052/23 | stravné lístky el.106 ks po 6,50 | 688,66 € | VUGK 11/2022Z | 2023023 | 29.05.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0161/11 | 687,49 € | 31.12.2011 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0040/23 | stravné lístky el.105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/15/2023 | 25.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0008/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/07/2024 | 29.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0042/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/22/2024 | 27.03.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0051/24 | el. stravné lístky 105 ks po 6,50 | 682,16 € | VUGK 11/2022Z | VO/24/2024 | 24.04.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0026/15 | 681,00 € | 10.03.2015 | ÚPSV a R Bratislava | Vazovova 7/A, Bratislava | 0 | Faktúra | |||||
| DF/0034/15 | 679,98 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0085/14 | 676,96 € | 16.07.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0125/16 | Chladnička LIEBHERR , Chladnička BEKO, odvoz a likvidácia | 676,96 € | 08.11.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0102/23 | refakturácia 8/23 | 676,72 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0078/14 | 673,07 € | 04.07.2014 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0068/23 | upratovacie služby 6/23 | 672,00 € | 3-120-0009-2023 | 07.07.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0132/21 | refakturácia 12/21 | 669,88 € | VUGK 24/2016Z | 13.01.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0127/17 | energie 11/17 | 667,19 € | 19/2017Z | 07.12.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0047/16 | revízia elektrických spotrebičov a predlž.šnúr | 664,40 € | 17.05.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0139/11 | 662,58 € | 25.11.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0033/15 | 661,30 € | 23.03.2015 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0083/11 | 660,00 € | 12.07.2011 | Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy | , | 14134217 | Faktúra | |||||
| DF/0036/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0037/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0178/14 | 655,00 € | 31.12.2014 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0063/23 | stravné lístky el. 100 ks á 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/24/2023 | 26.06.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0026/24 | el. stravné lístky 100 ks po 6,50 | 649,67 € | VUGK 11/2022Z | VO/18/2024 | 26.02.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |