Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0028/18 | predĺž.licencie LP360 1.6.18-31.5.19 | 637,53 € | 21.03.2018 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra | |||
| DF/0126/23 | el.stravné lístky 98 ks po 6,50 eur | 636,68 € | VUGK 11/2022Z | VO/50/2023 | 31.10.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0112/19 | MT Samsung G373F Galaxy10 | 635,00 € | VO/28/2019 | 14.10.2019 | GROUP PRO s.r.o. | Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda | 46193880 | Faktúra | |||
| DF/0057/13 | 631,16 € | 05.06.2013 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0068/11 | 629,98 € | 24.05.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | refakturácia 10/21 | 619,23 € | VUGK 24/2016Z | 24.11.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0143/14 | 618,82 € | 1.1.2001 | 24.11.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0145/23 | elektronické stravné lístky 95 ks po 6,50 eur | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/59/2023 | 28.11.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0057/16 | voda, teplo, servis výťahov, prehliadka el. zariadenia, servis EPS, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 615,52 € | 16.06.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0015/13 | 615,24 € | 25.02.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0173/14 | 615,00 € | 19.12.2014 | Pavol GOLDSTEIN | Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves | 46502815 | Faktúra | |||||
| DF/0051/17 | predĺž.licencie LAStools | 615,00 € | 29.05.2017 | rapidlasso GmbH | Friedrichshafener Straße 1, Gilching | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0048/24 | OPEL nájom 1.5.-31.5.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.04.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0059/24 | OPEL nájom 1.6.-30.6.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.05.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | OPEL nájom 1.7.-31.7.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 18.06.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | OPEL nájom 1.8.-31.8.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.07.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | OPEL nájom 1.9.-30.9.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.08.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0108/16 | kancelárske potreby | 600,38 € | 04.10.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0121/21 | refakturácia 11/21 | 600,38 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0091/23 | odmena za právne služby | 599,32 € | 3-100-0014-2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0090/16 | HP 512327-B21 ProLiant G6/G7 750Watt zdroj | 599,00 € | 25.08.2016 | Slavomír Viktorín | 156, Jakubov | 43304966 | Faktúra | ||||
| DF/0177/12 | 598,80 € | 21.12.2012 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||||
| DF/0077/24 | el. stravné lístky 92 ks po 6,50 | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/30/2024 | 25.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0119/17 | školenie FME 2 os. | 596,00 € | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0146/22 | refakturácia 10/22 | 594,46 € | VUGK 24/2016Z | 2022053 | 22.11.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra |