Faktúry
Počet záznamov: 2216
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0077/24 | el. stravné lístky 92 ks po 6,50 | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/30/2024 | 25.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0107/24 | stravné lístky el. 92 ks | 597,70 € | VUGK 11/2022Z | VO/38/2024 | 26.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0119/17 | školenie FME 2 os. | 596,00 € | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0146/22 | refakturácia 10/22 | 594,46 € | VUGK 24/2016Z | 2022053 | 22.11.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0061/14 | 591,80 € | 20.05.2014 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||||
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0140/15 | 583,20 € | 23.11.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0007/21 | Octavia-servisná prehliadka | 574,28 € | VO/02/2021 | 12.02.2021 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0065/13 | 572,90 € | 08.07.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0051/14 | 571,20 € | 28.04.2014 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | |||||
| DF/0096/18 | letenka 2x | 565,60 € | 06.09.2018 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0098/16 | oprava ventilačného systému na toaletách | 564,00 € | 19.09.2016 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0086/13 | 564,00 € | VO/029/2013 | 23.09.2013 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0094/11 | 560,00 € | 10.08.2011 | Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING | Svabinského 18, Bratislava - Petržalka | 43715443 | Faktúra | |||||
| DF/0160/22 | refakturácia 11/22 | 556,65 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0089/23 | refakturácia 7/23 | 555,96 € | VUGK 24/2016Z | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0133/15 | 555,73 € | 23.10.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0084/18 | MT Samsung Galaxy S9 G960F Dual SIM | 554,00 € | VO/19/2018 | 23.07.2018 | Rotel2, s.r.o. | Jána Švermu 9, Michalovce | 47690909 | Faktúra | |||
| DF/0130/22 | refakturácia 9/22 | 553,84 € | VUGK 24/2016Z | 2022052 | 26.10.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0039/11 | 549,08 € | 11.04.2011 | Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd | Morrision Street 228, Edinburgh | 11111111 | Faktúra | |||||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0086/24 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/33/2024 | 29.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0099/24 | el. stravné lístky 84 ks po 6,50 | 545,73 € | VUGK 11/2022Z | VO/35/2024 | 27.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0162/15 | 544,56 € | 18.12.2015 | SURMITA Plus, s.r.o. | Oblá 347/5, Košice | 36604518 | Faktúra | |||||
| DF/0009/16 | servis kancelárskej techniky | 544,32 € | 08.02.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0066/16 | závesné zakladače | 543,68 € | 14.07.2016 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | ||||
| DF/0118/16 | servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 541,99 € | 18.10.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0035/20 | čistenie podláh pred dezinfekciou | 537,60 € | VO/14/2020 | 25.03.2020 | integra-fs s.r.o. | Športová 17, Senec | 50838652 | Faktúra |