Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0065/14 | 530,00 € | 02.06.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
| DF/0155/12 | 528,00 € | 11.12.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0089/11 | 523,72 € | 20.07.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0105/15 | 522,04 € | 16.09.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0077/12 | 520,00 € | 04.05.2012 | Akadémia vzdelávania | Gorkého 10, Bratislava | 00441074 | Faktúra | |||||
| DF/0063/24 | el. stravné lístky 80 ks po 6,50 | 519,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/26/2024 | 28.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0027/13 | 519,14 € | 20.03.2013 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0071/11 | 519,12 € | 09.06.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0078/11 | 519,12 € | 14.06.2011 | STRABAG Property and Facility Services | Dunajská 32, Bratislava | 36361127 | Faktúra | |||||
| DF/0099/11 | 517,41 € | 1.1.2011 | 22.08.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0103/19 | popl.na konf. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 | 515,00 € | 18.09.2019 | Slovenská banícka spoločnosť pri F BERG, TU v Košiciach | Park Komenského 19, Košice | 31905285 | Faktúra | ||||
| DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0107/22 | geodetický dáždnik 2x | 513,60 € | VO/40/2022 | 19.08.2022 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0003/23 | stravné lístky el. 100 ks | 509,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/02/2023 | 24.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0105/22 | refakturácia 7/22 | 507,70 € | VUGK 24/2016Z | 19.08.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0092/12 | 507,65 € | 21.06.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0117/12 | 504,22 € | 25.09.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0011/20 | servis Octavia | 503,87 € | VO/05/2020 | 31.01.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0166/12 | 503,00 € | 17.12.2012 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||||
| DF/0022/15 | 501,90 € | VUGK 7/2015Z | 25.02.2015 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0005/16 | havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia | 501,90 € | 28.01.2016 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Lazaretská 15, Bratislava | 00653501 | Faktúra | ||||
| DF/0071/16 | iPod Touch 6, LineaPro Scanner 1D, puzdro | 501,60 € | 18.07.2016 | Dataphone s.r.o. | Syslia 46, Bratislava | 35838400 | Faktúra | ||||
| DF/0080/13 | 500,14 € | 1.1.2001 | 03.09.2013 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0070/23 | prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení | 500,00 € | VO/21/2023 | 10.07.2023 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0116/11 | 499,90 € | 27.09.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0125/12 | 499,42 € | 18.10.2012 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0080/11 | 496,83 € | 21.06.2011 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |