Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2244
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0099/16 PHM 36,29 € 20.09.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0108/16 kancelárske potreby 600,38 € 04.10.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0101/16 hygienické utierky papierové 367,20 € 21.09.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0107/16 stravné lístky 5 532,69 € 03.10.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0109/16 PHM, voda do ostrekovača 58,84 € 05.10.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0112/16 registračný popl. ITAPA 2016 (Chanasová) 144,00 € 10.10.2016 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0106/16 Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA 7 620,00 € 03.10.2016 Applipower, s.r.o. Bytčická 2, Žilina 44999631 Faktúra
DF/0110/16 Dobropis - vrátenie stravných lístkov 3,30 x 269ks -887,70 € 07.10.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0111/16 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 35 639,00 € 10.10.2016 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0115/16 dobropis k faktúre č. 7606084388 -22,42 € 11.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0116/16 dobropis k faktúre č. 7607041173 -44,82 € 11.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0063/16 ubytovanie - Helsinki (Deák, Dombiová) 1 170,00 € 06.07.2016 Hotel Artur Oy Vuorikatu 19, Helsinky 0201282 Faktúra
DF/0113/16 telefónne služby 9/2016 21,18 € 13.10.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0114/16 elektrina za 9/2016 863,78 € 17.10.2016 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0117/16 Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks 13 908,00 € 17.10.2016 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0120/16 účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) 316,90 € 21.10.2016 ARCDATA PRAHA,s.r.o. Hybernská 24, Praha 14889749 Faktúra
DF/0118/16 servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 541,99 € 18.10.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0123/16 oprava garážovej brány VUGK 3 090,35 € 25.10.2016 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0119/16 PHM 36,43 € 18.10.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0121/16 telefónne služby 15.9.-14.10.2016 152,96 € 24.10.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0122/16 servis klimatizačných zariadení 1 212,00 € 25.10.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0125/16 Chladnička LIEBHERR , Chladnička BEKO, odvoz a likvidácia 676,96 € 08.11.2016 Alza.sk s.r.o. Prievozská 18, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0124/16 PHM, čistenie auta, vôňa 73,07 € 04.11.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0127/16 úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) 325,00 € 14.11.2016 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0126/16 telefónne služby 10/2016 21,12 € 11.11.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0128/16 elektrina za 10/2016 797,48 € 14.11.2016 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0129/16 Softvér ABBY, Softvér Enterprise 753,60 € 16.11.2016 AVIR Záhumenice 15, Pezinok 36827631 Faktúra
DF/0131/16 telefónne služby 15.10.-14.11.2016 158,03 € 21.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0130/16 teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy 690,92 € 18.11.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0132/16 PHM 40,70 € 21.11.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra