Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0135/16 | školenie - finančná kontrola | 69,00 € | 24.11.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0133/16 | Rezačka Dahle 564 - páková | 361,40 € | 23.11.2016 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 | Faktúra | ||||
| DF/0140/16 | školenie - Elektronické schránky | 68,00 € | 07.12.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0139/16 | PHM | 37,89 € | 6/2006 | 07.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0145/16 | servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň | 310,99 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0153/16 | reklamné predmety | 1 167,76 € | VO/49/2016 | 21.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0152/16 | BLACKBERRY Classic | 30,00 € | 22.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0199/09 | 19 926,55 € | 08.12.2009 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DF/0028/10 | 814,81 € | 04.03.2010 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/10 | 43 007,79 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/10 | 54 121,20 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0004/10 | 76 348,02 € | 19.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0007/10 | 21 254,59 € | 22.10.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0008/10 | 18 598,51 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0009/10 | 22 499,33 € | 19.01.2010 | NESS Slovensko,a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava II | 00603783 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0011/10 | 6 000,00 € | 25.10.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0154/10 | 25 680,74 € | 09.11.2010 | X way,s.r.o. | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||||
| DF/0155/10 | 175,00 € | 08.11.2010 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
| DF/0162/10 | 133,64 € | 15.11.2010 | A.S.E.P., spol s r.o. | Pod Zečákom 87, Bratislava - Lamač | 35714271 | Faktúra | |||||
| DF/0164/10 | 300,00 € | 19.10.2010 | Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave | Chlumeckého 4, Bratislava II | 0000001 | Faktúra | |||||
| DF/0165/10 | 919,81 € | 25.11.2010 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |