Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
DF/0166/10 |
|
125,65 € |
|
|
25.11.2010 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0167/10 |
|
37,34 € |
|
|
25.11.2010 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0168/10 |
|
86,08 € |
|
|
08.12.2010 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0169/10 |
|
406,00 € |
|
|
09.12.2010 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0170/10 |
|
30,39 € |
|
|
15.12.2010 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0171/10 |
|
74,08 € |
|
|
15.12.2010 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0172/10 |
|
868,77 € |
|
|
14.12.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0173/10 |
|
84,20 € |
|
|
15.12.2010 |
Anton Jendek- A+Z |
Kollárova 1, Senec |
40503739 |
|
|
Faktúra |
DF/0174/10 |
|
-300,00 € |
|
|
15.12.2010 |
Závodný výbor základnej organizácie SLOVES pri VUGK v Bratislave |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
0000001 |
|
|
Faktúra |
DF/0176/10 |
|
1 546,96 € |
|
|
28.12.2010 |
Úrad geodézie,kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
DF/0175/10 |
|
1 546,96 € |
|
|
28.12.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0001/11 |
|
3 420,00 € |
|
|
05.01.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0177/10 |
|
153,16 € |
|
|
22.12.2010 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0178/10 |
|
16,37 € |
|
|
04.01.2011 |
TNT Express Worldwide spol.s r.o. |
Pri starom letisku 14, Bratislava 3 |
31351603 |
|
|
Faktúra |
DF/0002/11 |
|
74,70 € |
|
|
11.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0003/11 |
|
30,74 € |
|
|
12.01.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DFPČ/0001/11 |
|
13 000,00 € |
|
|
11.01.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0179/10 |
|
4 338,31 € |
|
|
14.01.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
DF/0180/10 |
|
1 289,28 € |
|
|
31.12.2010 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0181/10 |
|
162,26 € |
|
|
31.12.2010 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0182/10 |
|
16,37 € |
|
|
31.12.2010 |
TNT Express Worldwide spol.s r.o. |
Pri starom letisku 14, Bratislava 3 |
31351603 |
|
|
Faktúra |
DF/0004/11 |
|
11,34 € |
|
|
18.01.2011 |
UNIQA - cestovné poistenie |
, |
10678721 |
|
|
Faktúra |
DF/0005/11 |
|
364,00 € |
|
|
19.01.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0006/11 |
|
1,23 € |
|
|
19.01.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
DF/0007/11 |
|
-1 104,30 € |
|
|
31.01.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0008/11 |
|
36,35 € |
|
|
31.01.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0009/11 |
|
207,76 € |
|
|
31.01.2011 |
Kooperatíva |
, |
00585441 |
|
|
Faktúra |
DF/0010/11 |
|
375,59 € |
|
|
02.02.2011 |
Anton Jendek- A+Z |
Kollárova 1, Senec |
40503739 |
|
|
Faktúra |
DF/0011/11 |
|
322,00 € |
|
|
08.02.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
DF/0012/11 |
|
58,50 € |
|
|
16.02.2011 |
InterStore s.r.o. |
Majerská 15/A, Bratislava - Vrakuňa |
36675130 |
|
|
Faktúra |