Faktúry
Počet záznamov: 2244
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0139/23 | vyúčtovanie energie 10/23 | 1 361,42 € | 3-120-0014-2022 | 14.11.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0122/23 | preplatok 2/23 | -322,20 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | preplatok 3/23 | -358,37 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | preplatok 4/23 | -347,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | preplatok 1/23 | -352,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | vyúčtovanie energie 11/23 | 1 250,83 € | 3-120-0014-2022 | 15.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0004/24 | vyúčtovanie energie 12/23 | 1 133,68 € | 3-120-0014-2022 | 12.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0020/24 | elektrina 1/24 | 1 155,94 € | 3-120-0011-2023 | 15.02.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | elektrina 2/24 | 1 013,91 € | 3-120-0011-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | elektrina 3/24 | 1 000,42 € | 3-120-0011-2023 | 10.04.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0058/24 | elektrina 4/24 | 999,24 € | 3-120-0011-2023 | 09.05.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0071/24 | elektrina 5/24 | 1 074,41 € | 3-120-0011-2023 | 07.06.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0080/24 | elektrina 6/24 | 1 205,06 € | 3-120-0011-2023 | 03.07.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0092/24 | elektrina 7/24 | 1 404,52 € | 3-120-0011-2023 | 06.08.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0103/24 | elektrina 8/24 | 1 455,27 € | 3-120-0011-2023 | 04.09.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0112/24 | elektrina 9/24 | 1 214,21 € | 3-120-0011-2023 | 04.10.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | elektrina 10/24 | 1 202,99 € | 3-120-0011-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0141/24 | elektrina 11/24 | 1 474,16 € | 3-120-0011-2023 | 09.12.2024 | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | upratovacie služby 6/23 | 672,00 € | 3-120-0009-2023 | 07.07.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | upratovacie služby 8/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.09.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0131/23 | upratovacie služby 10/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 06.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | upratovacie služby 11/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 30.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | upratovacie služby 12/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.01.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | upratovacie služby 1/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 01.02.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | upratovacie služby 2/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.03.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra |