Faktúry
Počet záznamov: 2243
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0044/24 | upratovacie služby 3/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.04.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0055/24 | upratovacie služby 4/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 02.05.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0065/24 | upratovacie služby 5/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 03.06.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0084/24 | upratovacie služby 6/24 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 18.07.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0100/24 | upratovacie služby 7/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0101/24 | upratovacie služby 8/24 | 779,00 € | 3-120-0007-2024 | 03.09.2024 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0067/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/24 | 183,65 € | 3-120-0004-2024 | 03.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0068/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/24 | 183,65 € | 3-120-0004-2024 | 03.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0075/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/24 | 182,45 € | 3-120-0004-2024 | 24.06.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0088/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/24 | 182,41 € | 3-120-0004-2024 | 30.07.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0098/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/24 | 175,52 € | 3-120-0004-2024 | 27.08.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0106/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/24 | 175,20 € | 3-120-0004-2024 | 18.09.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0116/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/24 | 175,17 € | 3-120-0004-2024 | 23.10.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 10/24 | 175,92 € | 3-120-0004-2024 | 14.11.2024 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0036/24 | OPEL nájom 19.2.-29.2.24 | 233,60 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | OPEL nájom 1.3.-30.4.24 | 1 228,90 € | 3-110-0019-2023 | 19.03.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | OPEL nájom 1.5.-31.5.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.04.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0059/24 | OPEL nájom 1.6.-30.6.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.05.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0072/24 | OPEL nájom 1.7.-31.7.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 18.06.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | OPEL nájom 1.8.-31.8.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 16.07.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | OPEL nájom 1.9.-30.9.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.08.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0105/24 | OPEL nájom 1.10.-31.10.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 17.09.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0115/24 | OPEL nájom 1.11.-30.11.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 15.10.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0131/24 | OPEL nájom 1.12.-31.12.24 | 614,45 € | 3-110-0019-2023 | 20.11.2024 | ARVAL Slovakia s.r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35890487 | Faktúra | |||
| DF/0091/23 | odmena za právne služby | 599,32 € | 3-100-0014-2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0130/23 | odmena za právne služby | 299,66 € | 3-100-0014-2023 | 06.11.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0002/17 | upratovanie 1/2017 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.02.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0015/17 | upratovanie 2/17 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.03.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra |