Faktúry
Počet záznamov: 2149
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0050/15 | 21,00 € | 20.04.2015 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
| DF/0051/15 | 101,59 € | 20.04.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0052/15 | 190,95 € | 20.04.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0053/15 | 1 140,00 € | 20.04.2015 | Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. | 230, Kotešová | 36426369 | Faktúra | |||||
| DF/0049/15 | -4 077,10 € | 17.04.2015 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||||
| DF/0056/15 | 240,00 € | 07.05.2015 | Občianske združenie Človečina | Panenská 13, Bratislava | 36090247 | Faktúra | |||||
| DF/0065/15 | 8 875,07 € | 18.05.2015 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||||
| DF/0054/15 | 47,19 € | 06.05.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0055/15 | 4 038,41 € | 07.05.2015 | LE CHEQUE DEJENUER | Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov | 31396674 | Faktúra | |||||
| DF/0058/15 | 96,00 € | 11.05.2015 | LIVONEC s.r.o. | Hraničná 13, Poprad | 31730671 | Faktúra | |||||
| DF/0062/15 | -200,38 € | 18.05.2015 | Komunálna poisťovňa | Štefánikova 17, Bratislava | 31595545 | Faktúra | |||||
| DF/0059/15 | 29,02 € | 12.05.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0064/15 | 60,00 € | 19.05.2015 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||||
| DF/0057/15 | 230,00 € | 07.05.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0066/15 | pohonné hmoty | 39,68 € | 20.05.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0060/15 | 10 199,00 € | 13.05.2015 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra - Staré Mesto | 37212931 | Faktúra | |||||
| DF/0061/15 | 1 118,88 € | 18.05.2015 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne nám. 1, Bratislava | 00603481 | Faktúra | |||||
| DF/0063/15 | 214,74 € | 19.05.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0067/15 | 21,60 € | 21.05.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0068/15 | 828,88 € | 27.05.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0069/15 | 46,00 € | 08.06.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra | |||||
| DF/0070/15 | 20,51 € | 11.06.2015 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||||
| DF/0071/15 | 226,00 € | 12.06.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0072/15 | 226,00 € | 12.06.2015 | Vendelín Škorvaga D.N.L. | Svätý Martin 1924, Senec | 43521312 | Faktúra | |||||
| DF/0073/15 | 56,93 € | 18.06.2015 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||||
| DF/0074/15 | 472,09 € | 18.06.2015 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||||
| DF/0076/15 | 30,00 € | 23.06.2015 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||||
| DF/0075/15 | 456,90 € | 22.06.2015 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||||
| DF/0078/15 | 204,23 € | 01.07.2015 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||||
| DF/0080/15 | 230,00 € | 08.07.2015 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov | 47209615 | Faktúra |