| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0040/15 |
|
787,97 € |
|
|
31.03.2015 |
VENCL SK s.r.o. |
Bojnická 10, Bratislava - Ružinov |
35877197 |
|
|
Faktúra |
| DF/0041/15 |
|
2 019,20 € |
|
|
01.04.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0042/15 |
|
3 969,57 € |
|
|
02.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0043/15 |
|
138,00 € |
|
|
07.04.2015 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0044/15 |
|
104,77 € |
|
|
07.04.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0045/15 |
|
33,38 € |
|
|
10.04.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0046/15 |
|
535,00 € |
|
|
13.04.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0047/15 |
|
226,00 € |
|
|
13.04.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0048/15 |
|
914,17 € |
|
|
17.04.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0050/15 |
|
21,00 € |
|
|
20.04.2015 |
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov |
Koceľova 15, Bratislava |
17314453 |
|
|
Faktúra |
| DF/0051/15 |
|
101,59 € |
|
|
20.04.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0052/15 |
|
190,95 € |
|
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0053/15 |
|
1 140,00 € |
|
|
20.04.2015 |
Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o. |
230, Kotešová |
36426369 |
|
|
Faktúra |
| DF/0049/15 |
|
-4 077,10 € |
|
|
17.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| VO/025/2015 |
|
3 960,00 € |
|
|
12.05.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/0056/15 |
|
240,00 € |
|
|
07.05.2015 |
Občianske združenie Človečina |
Panenská 13, Bratislava |
36090247 |
|
|
Faktúra |
| DF/0065/15 |
|
8 875,07 € |
|
|
18.05.2015 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava |
00151491 |
|
|
Faktúra |
| DF/0054/15 |
|
47,19 € |
|
|
06.05.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0055/15 |
|
4 038,41 € |
|
|
07.05.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0058/15 |
|
96,00 € |
|
|
11.05.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
Hraničná 13, Poprad |
31730671 |
|
|
Faktúra |
