Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2679
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/13/2024 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | 12.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0025/24 | stolná lampa + doprava | 48,13 € | VO/13/2024 | 21.02.2024 | BERGE Wojciech Mincberger | Józefa Pilsudskiego 11, Skawina | 9442124703 | Faktúra | |||
| VO/016/2015 | 100,00 € | 16.03.2015 | Ing. Ľubomír Siroň | Záhumenská 868/48, Stupava | 913099 | Ing. Vašek | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/26/2018 | Nákup bodov pre výučbu | 20,00 € | 25.09.2018 | David Čápka | Mochovská 38, Praha 14 | 87342766 | Ing. Raškovič | riaditeľ | Objednávka | ||
| DF/0106/18 | kredit na prístup k on-line článkom o programovaní | 19,80 € | 25.09.2018 | David Čápka | Mochovská 38, Praha 14 | 87342766 | Faktúra | ||||
| DF/0040/18 | podporný softvér pre web aplikácie-personal license 1domain | 18,41 € | 20.04.2018 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | ||||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra | |||
| VO/28/2022 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | 08.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| VO/10/2023 | tonery do tlačiarní Kyocera 6xčierny+20xfarebný, HP 2x | 2 473,94 € | 22.03.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0062/16 | registračný poplatok AGILE 2016 (Dombiová, Deák) | 1 010,00 € | 06.07.2016 | Confedent International Ltd. | Korkeavuorenkatu 30, Helsinky | 690.648 | Faktúra | ||||
| VO/31/2018 | sada tonerov pre EPSON L7180 | 73,64 € | 26.10.2018 | Jiří Štefan - www.tonerynaplne.sk | Žižkova 475, Lázně Bělohrad | 66316669 | Ing. Raškovič | riaditeľ | Objednávka | ||
| DF/0047/13 | 90,32 € | 07.05.2013 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha | 65999371 | Faktúra | |||||
| DF/0004/15 | 238,64 € | 19.01.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0007/16 | registračný poplatok - GIS Ostrava | 291,27 € | 08.02.2016 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| VO/005/2015 | 250,00 € | 20.01.2015 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Ing. Vašek | riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0001/13 | 213,29 € | 04.01.2013 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | |||||
| DF/0034/18 | konf.GIS Ostrava Deák, Buchelová, Dombiová | 395,11 € | 05.04.2018 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0044/19 | konf.GIS Ostrava Nemcová, Buchelová, Dombiová /3x3300 CZK/ | 390,18 € | 29.04.2019 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra |