Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1937
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0002/23 phm Octavia 32,42 € VUGK 3/2006A 18.01.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0169/22 refakturácia 12/22 745,29 € VUGK 24/2016Z 16.01.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0168/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 2 284,72 € 3-120-2-2022 12.01.2023 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0167/22 phm-Octavia, Hyundai 119,53 € VUGK 3/2006A 04.01.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0001/23 internet 1/23 72,00 € VUGK 21/2020D 02.01.2023 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0166/22 notebooky a dokovacie stanice 18 554,40 € VO/53/2022 28.12.2022 ARTINIT s.r.o. Mlynské Nivy 48, Bratislava 46946853 Faktúra
DF/0165/22 upgrade serverov a storage zariadení 40 557,60 € VUGK 3-110-0011-2022 23.12.2022 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0164/22 servis okien + oprava žalúzií + sieťky na okná 2 785,40 € VO/52/2022 21.12.2022 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
DF/0163/22 phm Octavia 69,35 € VUGK 3/2006A 20.12.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0162/22 stravné lístky el. 105 ks 535,23 € VUGK 11/2022Z 19.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0160/22 refakturácia 11/22 556,65 € VUGK 24/2016Z 15.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0161/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 177,91 € VUGK 06/2022Z 15.12.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0157/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 1 889,65 € 3-120-2-2022 09.12.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0158/22 zabezpečovanie BOZP 12/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 09.12.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0159/22 hygienické a kancelárske potreby 2 011,62 € 3-120-0005-2022 VO/51/2022 09.12.2022 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0156/22 Hyundai-phm, screenwash 162,91 € VUGK 3/2006A 07.12.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0155/22 zabezpečovanie BOZP 11/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 05.12.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0154/22 internet 12/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.12.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0153/22 revízia elektrických zariadení 1 296,00 € VO/48/2022 29.11.2022 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
DF/0152/22 stravné lístky el. 104 ks 530,13 € VUGK 11/2022Z 28.11.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0150/22 tonery Kyocera 6x+dopr. 548,88 € VO/50/2022 25.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0151/22 refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 176,02 € VUGK 06/2022Z 25.11.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0149/22 klietkový transportný vozík 418,80 € VO/47/2022 24.11.2022 A J Produkty, a.s. Galvániho 7/B, Bratislava 36268518 Faktúra
DF/0147/22 dobr. DF/062/22 tonery -141,06 € 22.11.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0146/22 refakturácia 10/22 594,46 € VUGK 24/2016Z 22.11.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0148/22 projektor ViewSonic X2000B-4K 2 736,00 € VO/49/2022 22.11.2022 Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH Lachova 35, Bratislava 32191391 Faktúra
DF/0145/22 Octavia-phm, umývanie 80,56 € VUGK 3/2006A 18.11.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0143/22 vianočný stromček + doprava 42,60 € 11.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0144/22 vianočné ozdoby 12,60 € 11.11.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0142/22 vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 1 865,68 € 3-120-2-2022 10.11.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »