Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1867
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0103/22 energie 7/22 961,51 € VUGK 13/2020Z 11.08.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0102/22 grafická karta 1x, PC myš 4x, USB kľúč 5x 64GB+5x 32GB 401,70 € VO/39/2022 04.08.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0100/22 zabezpečovanie BOZP 7/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.08.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0101/22 phm-Octavia, Hyundai 103,59 € VUGK 3/2006A 03.08.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0099/22 internet 8/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.08.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0097/22 ročný servis klimatizačných zariadení 1 249,90 € VO/36/2022 28.07.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0098/22 montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin 1 212,00 € VO/38/2022 28.07.2022 B.M.COOLING s.r.o. Bieloruská 5190/20, Bratislava 47699116 Faktúra
DF/0094/22 refakturácia 6/22 382,12 € VUGK 24/2016Z 20.07.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0095/22 str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 1 345,73 € VUGK11/2022Z VO/37/2022 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0096/22 str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 776,61 € VUGK 11/2022Z VO/37/2022 20.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0092/22 zabezpečovanie BOZP 6/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 19.07.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0093/22 phm Octavia 71,38 € VUGK 3/2006A 19.07.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0091/22 transporntý kufor 237,96 € VO/31/2022 14.07.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0090/22 energie 6/22 955,20 € VUGK 13/2020Z 12.07.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0089/22 Hyundai phm 30,30 € VUGK 3/2006A 06.07.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/22 mobilný internet 6/22 15,00 € 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0087/22 internet 7/22 72,00 € VUGK 21/2020D 01.07.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0086/22 stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur 2 008,40 € VUGK/11/2022Z VO/33/2022 01.07.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0084/22 kancelárske potreby 73,86 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0085/22 kancelárske potreby 26,26 € VUGK 7/2021Z 29.06.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0082/22 výmena servisnej klimatizačnej jednotky 1 845,60 € VO/30/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0083/22 preloženie klimatizačných jednotiek 1 000,00 € VO/32/2022 29.06.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0081/22 refakturácia 5/22 412,44 € VUGK 24/2016Z 27.06.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/22 dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru -39,00 € VO/21/2022 24.06.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0078/22 oprava havárie vody na dámskych toaletách 350,00 € VO/29/2022 17.06.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0079/22 Octavia-phm, umývanie, voda do ostr., Evox 100,82 € VUGK 3/2006A 17.06.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0074/22 kolieska na kanc.stoličky 20ks 469,00 € VO/28/202 14.06.2022 Chal-Tec GmbH Wallstrasse 16, Berlin 814529349 Faktúra
DF/0075/22 kosák 9,63 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0076/22 púzdro na oslu 1,73 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0077/22 kosa, oslička, doprava 41,42 € VO/27/2022 14.06.2022 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »