Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2706
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0071/24 elektrina 5/24 1 074,41 € 3-120-0011-2023 07.06.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
DF/0070/24 overenie kópií 12,00 € 07.06.2024 JUDr. Daniela Hlavnová, notár Jašíkova 4849/2, Bratislava - Ružinov 42136091 Faktúra
DF/0069/24 zabezpečovanie BOZP 5/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 04.06.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0066/24 registrácia domény 18.6.24-17.6.25 21,60 € VUGK 10/2003b 03.06.2024 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0065/24 upratovacie služby 5/24 739,00 € 3-120-0009-2023 03.06.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0067/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/24 183,65 € 3-120-0004-2024 03.06.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0068/24 refakturácia dátových a hlasových služieb za 4/24 183,65 € 3-120-0004-2024 03.06.2024 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0063/24 el. stravné lístky 80 ks po 6,50 519,74 € VUGK 11/2022Z VO/26/2024 28.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0064/24 refakturácia 4/24 728,33 € VUGK 24/2016Z 28.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
VO/26/2024 el. stravné lístky 80 ks po 6,50 520,00 € VUGK 11/2022Z 28.05.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0062/24 Octavia-phm, Hyundai-umývanie 37,59 € VUGK 3/2006A 20.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0061/24 popl. vstup Jarná ITAPA 2024 2os. 774,00 € 16.05.2024 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0060/24 hygienické potreby 320,40 € 3-120-0016-2023 VO/25/2024 15.05.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0059/24 OPEL nájom 1.6.-30.6.24 614,45 € 3-110-0019-2023 15.05.2024 ARVAL Slovakia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 35890487 Faktúra
DF/0058/24 elektrina 4/24 999,24 € 3-120-0011-2023 09.05.2024 G&E Trading, a.s. Závodská cesta 2945/38, Žilina 50131711 Faktúra
VO/25/2024 kancelársky a hygienický materiál 320,40 € VUGK3-120-0016-2023 09.05.2024 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Ing. Tomáš Kubasák Objednávka
DF/0056/24 Octavia phm, umývanie, Hyundai phm 77,31 € VUGK 3/2006A 06.05.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0057/24 zabezpečovanie BOZP 4/24 78,00 € VUGK30/2021Z,Dod.1 06.05.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0053/24 účast. poplatok medzinár. konf 28.česko-slov.-poľské geod.dni 6 os. 2 355,00 € 02.05.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0055/24 upratovacie služby 4/24 739,00 € 3-120-0009-2023 02.05.2024 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »