Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
DF/0072/14 |
|
481,66 € |
|
|
18.06.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
VO/028/2014 |
|
303,80 € |
|
|
01.07.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |
DF/0076/14 |
|
23,90 € |
|
|
02.07.2014 |
Daňový úrad |
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov |
0 |
|
|
Faktúra |
DF/0077/14 |
|
25,00 € |
|
|
02.07.2014 |
Daňový úrad |
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov |
0 |
|
|
Faktúra |
DF/0081/14 |
|
3 645,00 € |
|
|
07.07.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
DF/0084/14 |
|
4 606,50 € |
|
|
14.07.2014 |
Okresný súd Bratislava II. |
Drieňova 5, Bratislava |
0 |
|
|
Faktúra |
DF/0078/14 |
|
673,07 € |
|
|
04.07.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0079/14 |
|
42,13 € |
5611862200 |
|
04.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0080/14 |
|
226,00 € |
|
|
04.07.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
DF/0082/14 |
|
55,75 € |
5611862200 |
|
08.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0083/14 |
|
23,42 € |
|
|
10.07.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0074/14 |
|
138,00 € |
|
|
02.07.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
DF/0085/14 |
|
676,96 € |
|
|
16.07.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0075/14 |
|
364,56 € |
|
VO/028/2014 |
03.07.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
VO/031/2014 |
|
1 320,00 € |
|
|
25.07.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |
DF/0086/14 |
|
57,20 € |
|
|
21.07.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0087/14 |
|
232,02 € |
|
|
21.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0088/14 |
|
1 346,14 € |
|
|
28.07.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
VO/032/2014 |
|
68,00 € |
|
|
14.08.2014 |
František Oboril - servis hasiacich zariadení |
Chovateľská 2/A, Trnava |
22693122 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |
VO/033/2014 |
|
42,50 € |
|
|
26.08.2014 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
Ing. Vašek |
riaditeľ |
Objednávka |