Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2684
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0143/17 | tel.služba 12/17 | 14,62 € | 6/2006 | 10.01.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0142/20 | tel.služba 12/20 | 14,70 € | VUGK 6/2006A | 12.01.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0014/12 | 15,00 € | 09.02.2012 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0049/22 | mobilný internet 4/22 | 15,00 € | 2022003 | 05.05.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0066/22 | mobilný internet 5/22 | 15,00 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0088/22 | mobilný internet 6/22 | 15,00 € | 04.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
DF/0125/11 | 15,10 € | 12.10.2011 | T Mobile | , | 35705019 | Faktúra | |||||
DF/0126/19 | tel.služba 10/19 | 15,49 € | 6/2006A | 12.11.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
VO/33/2019 | príslušenstvo k mobilnému telefónu | 15,60 € | 20.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Ing. Vladimír Raškovič | riaditeľ | Objednávka | ||
DF/0131/19 | púzdro MT | 15,60 € | VO/33/2019 | 27.11.2019 | MIDINET IT s.r.o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača | 47430346 | Faktúra | |||
VO/42/2019 | Epson atrament Series Maintenance Box | 15,60 € | 03.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Ing. Vladimír Raškovič | riaditeľ | Objednávka | ||
DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0010/14 | 15,80 € | 11.02.2014 | ECOPRESS | Seberíniho 1, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||||
DF/0138/19 | epson atrament+doruč. | 15,90 € | VO/42/2019 | 04.12.2019 | SHARK.SK j.s.a. | Komenského 40, Košice - Sever | 51154439 | Faktúra | |||
DF/0112/14 | 16,00 € | 29.09.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||||
DF/0066/18 | tel.služba 5/18 | 16,26 € | 6/2006 | 12.06.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0178/10 | 16,37 € | 04.01.2011 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
DF/0182/10 | 16,37 € | 31.12.2010 | TNT Express Worldwide spol.s r.o. | Pri starom letisku 14, Bratislava 3 | 31351603 | Faktúra | |||||
DF/0049/14 | 16,50 € | 24.04.2014 | Okresný súd Bratislava 4 | Saratovská 1/A, Bratislava - Dúbravka | 000000 | Faktúra |