Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2020029 Ubytovanie ZPC 5/2020 331,00 € 13.02.2020 Radisson Blu Royal Hotel, Brussels , 0000000 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2019099 Ubytovanie ZPC 260,00 € 25.10.2019 Hotel nhow Rotterdam , Rotterdam 00000000 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019092 Ubytovanie 990,00 € 15.10.2019 Hotel Hilton Strand , Helsinky 000000000 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019093 Ubytovanie 982,00 € 15.10.2019 Hotel Scandic Hakaniemi , Helsinky 000000000 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0127/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0128/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0129/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 13.03.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0465/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 07 28 030,20 € 1-400-0019-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0466/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 10 26 668,80 € 1-400-0021-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0467/23 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 20 28 777,60 € 1-400-0022-2022 11.09.2023 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
DF/0220/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 9 29 006,71 € 1-400-0077-2023 14.05.2024 MGGP AERO Sp. z o.o. Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów 000081836 Faktúra
006/2014 ubytovanie, stravovanie, prenájom 800,00 € 31.01.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0025/14 služby poskytnuté v ÚZ Častá-Papiernička 3.-4.2.2014 328,00 € 006/2014 10.02.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
052/2014 ubytovanie, občerstvenie 2 000,00 € 05.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0280/14 ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 1 821,90 € 052/2014 23.09.2014 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
060/2015 prenájom priestorov 720,00 € 18.09.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
061/2015 ubytovanie na deň 24.09.2015 992,00 € 18.09.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0294/15 prenájom priestorov ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 720,00 € 060/2015 05.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0295/15 ubytovanie ÚZ Častá-Papiernička-pracovné stretnutie ÚGKK 24.-25.9.2015 992,00 € 061/2015 06.10.2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
2016090 ubytovacie a reštauračné služby 2 700,00 € 29.09.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »