Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8647
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0427/13 | 7 622,78 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0426/13 | 2 415,04 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0425/13 | 1 834,10 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0428/13 | 296,48 € | 16.12.2013 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava II | 35765143 | Faktúra | |||||
| DF/0009/14 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 23.01.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | ||||
| DF/0418/13 | 84,84 € | 30.12.2013 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||||
| DF/0183/14 | 399,89 € | SPIN-3-2009-036 | 09.07.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | ||||
| 2017148 | 1 700,00 € | 24.11.2017 | Lion AG s.r.o. | Laurinská 3, Bratislava | 48117587 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľ OESM | Objednávka | |||
| 2020037 | 684,00 € | 27.03.2020 | BlueZ, s. r. o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47 953 837 | Ing. Pirhala Perúnová Miroslava | riaditeľ OESM | Objednávka | |||
| 2020079 | 39,90 € | 27.08.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Pirhala Perúnová Miroslava | riaditeľ OESM | Objednávka | |||
| 2020101 | 39,90 € | 27.08.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Pirhala Perúnová Miroslava | riaditeľ OESM | Objednávka | |||
| 2021069 | 102,70 € | 18.06.2021 | ADDY Slovakia, s.r.o | Clementisova 5, Brezno | 36624501 | riaditeľka OESM | Objednávka | ||||
| DF/0163/22 | 508,80 € | 2022068 | 29.04.2022 | INNOVIS, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | ||||
| DF/0393/12 | 54,80 € | 14.12.2012 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||||
| DF/0045/14 | plyn na 3/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0322/15 | poplatky za mobilné telefóny od 22.9.-21.10.2015 | 505,01 € | 139/2014/OIBKR | 03.11.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DFR/10089/14 | ROEP III.etapa - k.ú.Čremošné | 8 817,84 € | 141/2010,209/2013 | 09.04.2014 | O R N T H, spol. s r.o. | Trieda SNP 82, Banská Bystrica | 31559956 | Faktúra | |||
| 2021026 | ZP 36Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí | 18 686,00 € | 101/2019/OIBKR | 03.05.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0645/22 | "Deduplikácia dát" - HPE Apollo 4200 Gen 10 24 LFF CTO Svr+4LFF rear drive cage - 3ks | 129 049,99 € | 1-500-0036-2022 | 05.12.2022 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| 2021101 | - AP7953 Eaton APC produkt 2x - XGS 107 Security Appliance - EU power cord - Xstream Protection for XGS 107 - 12 MOS | 4 135,20 € | 30.09.2021 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Ing. Henrich Herceg | Riaditeľ OESM | Objednávka |