Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8687
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0003/14 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2014 | 49,50 € | stála objednávka | 03.01.2014 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0133/14 | školenie-Najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv a ich neplatnosť,3.6.2014 | 190,00 € | 030/2014 | 23.05.2014 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava I | 47139200 | Faktúra | |||
| DF/0138/14 | spiatočná letenka Wien-Athény - Fojtl Matúš | 285,96 € | 031/2014 | 29.05.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| 031/2014 | spiatočná letenka Wien - Athény | 285,96 € | 28.05.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0115/14 | batéria pre UPS,APC-Smart-UPS,zdroj napájania | 6 606,60 € | 021/2014 | 22.05.2014 | Nowire s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava V | 35975750 | Faktúra | |||
| DF/0132/14 | právne služby | 2 433,60 € | 029/2014 | 23.05.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0125/14 | upratovacie a čistiace služby za 4/2014 | 144,00 € | 026/2014 | 12.05.2014 | MAPEKA s.r.o. | Pútnická 7583/82, Bratislava IV | 36688843 | Faktúra | |||
| 028/2014 | Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2014 | 336,00 € | 14.05.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 030/2014 | školenie | 190,00 € | 22.05.2014 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0129/14 | 1 vstup/Itapa 21.5.2014 | 120,00 € | 028/2014 | 19.05.2014 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | |||
| 029/2014 | právne služby a poradenstvo | 16 848,00 € | 14.05.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 027/2014 | oprava vodoinštalácie a kanalizácie - chata Ochtiná | 2 364,00 € | 14.05.2014 | F.N.STAV, s.r.o. | Ivana Krasku 1122/9, Revúca | 47596414 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0112/14 | kreslo Estima | 306,00 € | 024/2014 | 30.04.2014 | Eduard Krulík - P.N.K. | Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov | 37154583 | Faktúra | |||
| DF/0106/14 | HDD IBM 146GB | 344,06 € | 018/2014 | 24.04.2014 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra | |||
| DF/0105/14 | montáž žalúzií | 231,38 € | 023/2014 | 02.05.2014 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava V | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0427/13 | 7 622,78 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0426/13 | 2 415,04 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0425/13 | 1 834,10 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0101/14 | prevádzkové náklady za 1.Q.2014 chata T.Štrba | 2 307,89 € | 22.04.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | ||||
| DF/0091/14 | vložné-konferencia Geoinformace ve veřejné správě 2014 | 2 500,00 € | 15.04.2014 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha 011 | 65999371 | Faktúra |