Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2020032 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 1 152,00 € 16.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
2020033 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 1 152,00 € 19.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
2020045 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 1 152,00 € 01.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
DF/0117/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020033 06.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0105/20 dezinfekcia priestorov 1 152,00 € 2020032 30.03.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0141/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020045 21.04.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
2020056 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 1 152,00 € 12.05.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
DF/0214/20 dezinfekcia budovy 1 152,00 € 2020056 12.06.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
2020095 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 2 304,00 € 27.10.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
DF/0437/20 dezinfekcia priestorov dňa 27.10.2020 1 152,00 € 2020095 11.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
DF/0443/20 dezinfekcia budovy dňa 10.11.2020 1 152,00 € 2020095 13.11.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
2020113 dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA 1 152,00 € 01.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
DF/0472/20 dezinfekcia budovy dňa 1.12.2020 1 152,00 € 2020164 07.12.2020 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
2021003 Rámcová dezinfekcia budovy na Chlumeckého 2-4, BA na rok 2021. 29 952,00 € 21.01.2021 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľka OESM Objednávka
DF/0042/21 dezinfekcia priestorov 22.1.2021 1 152,00 € 2021003 12.02.2021 Ecoder s.r.o. 236, Cerová 50105787 Faktúra
2020012 zabezpečenie priestorov, stravovania a ubytovania 0,00 € 22.01.2020 Velká Havrania. s.r.o. 81, Zázrivá 36379280 Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0076/20 prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 3 275,00 € 2020012 03.03.2020 Velká Havrania. s.r.o. 81, Zázrivá 36379280 Faktúra
2020037 684,00 € 27.03.2020 BlueZ, s. r. o. Bernolákova 16, Vrbové 47 953 837 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava riaditeľ OESM Objednávka
2018156 Perá 148,99 € 06.12.2018 National Pen Promotional Products Limited Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Dublin 9726444O Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
2019097 Perá 151,00 € 25.10.2019 National Pen Promotional Products Limited Building D, Xerox Technology Park, Dundalk, Dublin 9726444O Ing.Pirhala Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »