Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0298/21 Storno faktúry č. 1213070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 -434 334,97 € 68/2016/OIBKR 25.08.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
2017125 STORNO : Rozvoj ZBGIS -33 756,00 € 37/2015/OIBKR 24.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0511/22 Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 -28 728,00 € 68/2016/OIBKR 12.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0219/21 Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0217/21 Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 -17 550,00 € 72/2016/OIBKR 25.06.2021 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0596/22 Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb -7 992,26 € 7/2022/KO 09.11.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0355/14 dobropis-stravné lístky -7 976,20 € 31.10.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0306/23 Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné -7 000,00 € 1-800-0054-2022 20.06.2023 1.Pozemkové centrum, s.r.o. Kmeťova 36, Košice 53568745 Faktúra
DF/0150/22 Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 -3 393,00 € 22.04.2022 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0343/22 Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa -3 066,24 € 93/2019/KO 22.07.2022 GEODÉZIA Žilina a.s. Hollého 7, Žilina 36859010 Faktúra
2017124 STORNO : Rozvoj ZBGIS -3 000,00 € 37/2015/OIBKR 24.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0242/22 Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín -2 860,00 € 9/2022/KO 07.06.2022 HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice 36579009 Faktúra
DF/0589/22 čiastočné storno k FA 222090402 za 6.9.-30.9.2022 - aktual.popl. za službu č. 4.,6.,7.,8., -2 783,42 € 76/2018/EO 10.11.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0514/17 vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice -1 853,01 € 68/2017/EO 18.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0587/22 čiastočné storno k FA 222090395 za 6.9.-30.9.2022 - podpora za 9/2022- sl.č.1.,2.,3. -1 769,83 € 76/2018/EO 10.11.2022 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0473/18 dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov -1 482,60 € 10.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0134/24 Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV -1 080,00 € 26/2022/ROUS 25.03.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0226/24 PHL za 4/2024 -758,10 € 63/2020/EO 17.05.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0364/18 dobropis k fa č.2181057649 -708,00 € 2018101 08.10.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0204/20 dobropis k fa č. 2020105 za 4/2020 -615,00 € 16/2020/OIBKR 08.06.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »