Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7714
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/21 | Storno faktúry č. 1213070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2021 | -434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 25.08.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| 2017125 | STORNO : Rozvoj ZBGIS | -33 756,00 € | 37/2015/OIBKR | 24.10.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | |
| DF/0511/22 | Dobropis k faktúre č. 1223070001 - splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 | -28 728,00 € | 68/2016/OIBKR | 12.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0219/21 | Dobropis k faktúre 221050020 - servisné služby za 5/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0217/21 | Dobropis k faktúre 221040016 - servisné služby za 4/2021 | -17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 25.06.2021 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0596/22 | Dobropis k faktúre č. 2222100042 - prepracovanie VKMt na VKMi so súč.odstr.nesúladov k.ú.Láb | -7 992,26 € | 7/2022/KO | 09.11.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0355/14 | dobropis-stravné lístky | -7 976,20 € | 31.10.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | ||||
| DF/0306/23 | Dobropis k faktúre č. 072023 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Haligovce, Hraničné | -7 000,00 € | 1-800-0054-2022 | 20.06.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | |||
| DF/0150/22 | Dobropis k faktúre č. 2022010001 - Expertné služby v oblasti IT za 1/2022 | -3 393,00 € | 22.04.2022 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | ||||
| DF/0343/22 | Dobropis k faktúre č. 20214003 - nesprávna fakturácia za OKO NM k.ú.Hubová - 1.,2. etapa | -3 066,24 € | 93/2019/KO | 22.07.2022 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 2017124 | STORNO : Rozvoj ZBGIS | -3 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 24.10.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | |
| DF/0242/22 | Dobropis k DF/0209/22, 220112 - prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Ploštín | -2 860,00 € | 9/2022/KO | 07.06.2022 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | |||
| DF/0589/22 | čiastočné storno k FA 222090402 za 6.9.-30.9.2022 - aktual.popl. za službu č. 4.,6.,7.,8., | -2 783,42 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0514/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | -1 853,01 € | 68/2017/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0587/22 | čiastočné storno k FA 222090395 za 6.9.-30.9.2022 - podpora za 9/2022- sl.č.1.,2.,3. | -1 769,83 € | 76/2018/EO | 10.11.2022 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0473/18 | dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov | -1 482,60 € | 10.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0364/18 | dobropis k fa č.2181057649 | -708,00 € | 2018101 | 08.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0204/20 | dobropis k fa č. 2020105 za 4/2020 | -615,00 € | 16/2020/OIBKR | 08.06.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | Germicidný žiarič 1ks - reklamácia, dobropis k DF/0168/21, FA-2128368 | -592,50 € | 13.01.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| DF/0565/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Čajkovského,Košice | -526,80 € | 68/2017/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |