Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5352
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0023/23 archívne škatule - 30ks 135,36 € 23.01.2023 OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava 35843136 Faktúra
DF/0019/23 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2022-Gočaltovo -0,68 € 16/2019/EO 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0015/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/23 telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 23,89 € 74/2021OIT 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0746/22 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 54 471,01 € 1-500-0023-2022 13.01.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0017/23 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 37 014,98 € 1-500-0007-2022 13.01.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0743/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI 180,00 € 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0744/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI 712,50 € 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0745/22 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD 280,80 € 11.01.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0011/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi 888,00 € 97/2021/OESM 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0012/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 1 354,50 € 81/2019/OGMV 10.01.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0013/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy 568,80 € 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0014/23 odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií 663,60 € 10.01.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0003/23 PHL za 12/2022 204,74 € 63/2020/EO 09.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0009/23 energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava 114,75 € 32/2021/EO 09.01.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0010/23 Elektronické stravné lístky 1 423,72 € 1-300-0020-2022 09.01.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0742/22 telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 09.01.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0005/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK 73,69 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0006/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 1 634,14 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0007/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0008/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ 526,21 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0739/22 kurz anglického jazyka za 12/2022 720,00 € 17/2022/OÚ 05.01.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0740/22 monitoring médií za 12/2022 102,00 € 1-100-0042-20 05.01.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0738/22 mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks 4 236,00 € 05.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0001/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 05.01.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0002/23 SMS služby za 12/2022 306,00 € 90/2021/EO 05.01.2023 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0747/22 energie a služby za 12/2022 4 902,89 € 71/2016/EO 31.12.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0736/22 prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 122,40 € 24/2022/EO 30.12.2022 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0737/22 mobilné telefóny - Samsung 2 890,00 € 30.12.2022 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »