Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5052
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0466/22 telekomunikačné služby - internet 8/2022 (AB Banská Bystrica) 24,00 € 1/2022/OKI 27.09.2022 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0459/22 sadzba časopisu GaKo za 8/2022 144,00 € 59/2020/OGMV 22.09.2022 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0455/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 706,25 € 66/2021/EO 21.09.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0456/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SGI 157,50 € 21.09.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0457/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - SLA ZBGIS 258,75 € 21.09.2022 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0458/22 el.energia za 8/2022-AB L.Mikuláš 271,74 € 122/2019/LPO 21.09.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0453/22 stravné lístky 1 794,60 € 1-300-0020-2022 20.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0452/22 Seminár - Jesenná ITAPA 2022 (7 osôb) 3 108,00 € 19.09.2022 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0451/22 strážna služba za 8/2022 5 550,24 € 70/2020/ROUS 19.09.2022 Maba Pro s.r.o. Čsl.parašutistov 19, Bratislava 51173557 Faktúra
DF/0427/22 kurz anglického jazyka za 8/2022 72,00 € 17/2022/OÚ 15.09.2022 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0448/22 Profylaktická prehliadka rotomatov 6ks - v AB Liptovský Mikuláš 3 060,00 € 14.09.2022 KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 10, Beluša 31602029 Faktúra
DF/0449/22 Elektronické stravné lístky 897,30 € 1-300-0020-2022 14.09.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0450/22 seminár - Excelové vzorce online - Gavorová 127,20 € 14.09.2022 Seminaria, s.r.o. Radlická 2000/3, Praha 5 26426218 Faktúra
DF/0445/22 služby správy zariadenia a tech.podpory za 9/2022 372,00 € 74/2019/OIBKR 13.09.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0447/22 monitoring médií za 08/2022 162,00 € 77/2020/EO 13.09.2022 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Mýtna 15, Bratislava 35745274 Faktúra
DF/0440/22 telekomunikačné služby 9/2022- internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0441/22 telekomunikačné služby - internet 9/2022 (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 12.09.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0439/22 Spresnené meranie pre oprávnených používateľov 5 712,00 € 101/2019/OIBKR 12.09.2022 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0442/22 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2022 2 110,50 € 81/2019/OGMV 09.09.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0443/22 odborné služby pre oblasť VO za 8/2022 - zákazka VKMi 1 200,00 € 97/2021/OESM 09.09.2022 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0444/22 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Madunice 6 945,34 € 8/2022/KO 09.09.2022 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava 31322000 Faktúra
DF/0436/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR 1 634,77 € 91/2021/EO 08.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0437/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - VÚGK 69,30 € 91/2021/EO 08.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0438/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0433/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - GKÚ 496,74 € 91/2021/EO 07.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 Faktúra
DF/0434/22 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2022 - AB L.Mikuláš 25 614,72 € 122/2019/LPO 07.09.2022 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0431/22 Stavebný dozor pri zateplení budovy 1.8.-31.8.2022 1 176,00 € 07.09.2022 Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK Partizánska 18, Svätý Jur 30362652 Faktúra
DF/0432/22 SMS služby za 8/2022 306,00 € 90/2021/EO 07.09.2022 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0430/22 PHL za 8/2022 244,43 € 63/2020/EO 07.09.2022 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0435/22 demontáž a montáž klimatizácií VRV Toshiba - 5ks 3 418,90 € 07.09.2022 E.D.T. spol. s r.o. Galvaniho 8, Bratislava 35731761 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »