Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8300
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024133 seminár „Nová metodika ku kamerovým systémom“ 238,80 € 17.07.2024 Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov 46490213 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024132 plechová schránka na kľúče 20,04 € 16.07.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024131 oprava rotomatu v CERS 996,00 € 16.07.2024 KOVAL SYSTEMS, a. s. Krížna 950/10, Beluša 31602029 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024130 ročný prístup do systému www.vssr.sk 228,00 € 12.07.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024128 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN 8 645,84 € 1-500-0007-2022 11.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024129 čistiace, hygienické a kancelárske potreby 1 623,72 € 1-300-0101-2023 11.07.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
DF/0304/24 kurz anglického jazyka za 6/2024 850,00 € 1-130-0013-2024 2024056 10.07.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0295/24 pečiatky 41,94 € 2024122 08.07.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0298/24 PHL za 6/2024 995,72 € 1-300-0023-2024 08.07.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0292/24 Elektronické stravné lístky 668,79 € 1-300-0020-2022 2024127 04.07.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0293/24 Rozvoj ESKN - ISZS - Úprava detailu stavby 3 573,79 € 1-500-0007-2022 2024116 04.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0294/24 Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 72 700,70 € 1-500-0007-2022 2024016 04.07.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0285/24 pripojenie do siete INTERNET za 06/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 03.07.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0287/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 03.07.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0288/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 08 39 456,14 € 1-400-0063-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0289/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 13 38 763,00 € 1-400-0065-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0290/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 34 378,67 € 1-400-0066-2023 03.07.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0291/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 6/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 03.07.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
2024127 elektronické stravné lístky 668,79 € 1-300-0020-2022 02.07.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
DF/0282/24 monitoring médií za 6/2024 480,00 € 2024103 02.07.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »