Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8138
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0185/24 ubytovanie 29.-30.04.2024 - Hudák 124,70 € 2024097 17.04.2024 PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13, Bratislava 36358606 Faktúra
DF/0175/24 seminár-Zákon o informačných technológiách vo VS 2024 (Hudák) 360,00 € 2024063 12.04.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0176/24 Seminár - Jarná ITAPA 2024 (6 osôb) 2 322,00 € 2024059 12.04.2024 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
2024099 rýchlovarné kanvice 73,60 € 11.04.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024100 sťahovanie skríň 500,00 € 11.04.2024 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024101 čistiace, hygienické a kancelárske potreby 2 307,48 € 1-300-0101-2023 11.04.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0173/24 energie a služby za 2/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 9 124,68 € 71/2016/EO 11.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0165/24 ubytovanie 16.-17.4.2024 241,20 € 2024037 10.04.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0161/24 energie a služby za 4/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 09.04.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0162/24 monitoring médií za 3/2024 138,00 € 1-100-0042-20 09.04.2024 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0158/24 Seminár - Právo v IT a kybernetickej spoločnosti (Vadovič) 150,00 € 2024062 08.04.2024 DIGIT, s.r.o. Bratislavská 18, Svätý Jur 35765682 Faktúra
DF/0159/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 001TT 169,08 € 1-300-0033-2023 08.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0152/24 odborné služby pre oblasť VO za 2-3/2024 - zákazka VKMi 783,00 € 2023171 05.04.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0153/24 Licencia VMware Workstation 17 Pro na obdobie 23.1.2024-22.1.2025 2 851,20 € 1-500-0009-2024 05.04.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0146/24 Elektronické stravné lístky 614,35 € 1-300-0020-2022 2024098 04.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0148/24 PHL za 3/2024 559,13 € 63/2020/EO 04.04.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0149/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 4/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.04.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0151/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 3/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 04.04.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »