Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0049/16 konferencia "4.slov. práv.dni"-účastnícky poplatok za hostí ÚGKK 1 050,00 € 2016026 01.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
DF/0050/16 konferencia-"4.slov.práv.dni"-účastnícky poplatok za prednášajúcich 560,00 € 2016027 02.03.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
2016026 Účastnícky poplatok na konferencii "Právnické dni" 1 050,00 € 25.02.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2016027 Účastnícky poplatok na konferencii "Právnické dni" 560,00 € 25.02.2016 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0069/17 účastnícky popl.za konferenciu "5.slov.právnické dni" - 29 osôb 2 030,00 € 2017036 16.03.2017 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Faktúra
2017036 Účastnícky poplatok 2 030,00 € 16.03.2017 Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Chlumeckého 4, Bratislava II 00166251 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
2024137 účasť na GeoKARTO 2024 370,00 € 25.07.2024 Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia Štefánikova 898/49, Bratislava 00166545 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
DF/0034/17 servis Škoda Octavia 163,94 € Z20167356_Z 16.02.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0139/16 prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách 126,00 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0140/16 servis Škoda Octavia 161,07 € Z20167356_Z 17.05.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0182/16 oprava defektu 72,09 € Z20167356_Z 22.06.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0227/16 umytie 2 služ.mot.vozidiel 39,79 € Z20167356 05.08.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
2016111 Prehliadka vozidla + prezutie 120,00 € 02.11.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0288/16 servis AUDI 486,02 € Z20167356_Z 28.09.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0289/16 umytie Škoda Superb I. 19,90 € Z20167356_Z 28.09.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0290/16 umytie VW Tiguan 19,90 € Z20167356_Z 28.09.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0319/16 umytie sl.mot.vozidla-Mercedes 19,90 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0320/16 umytie sl.mot.vozidla-Škoda Fabia 19,90 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0321/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Mercedes 17,96 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0322/16 prezutie pneumatík na sl. mot.vozidle-Škoda Superb II. 17,78 € Z20167356_Z 18.10.2016 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »