Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022176 | seminár „Ako správne uzavrieť zmluvu o IT a softvére“ | 240,00 € | 28.09.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2022200 | online knižnica BOZP online profi plus | 664,20 € | 24.10.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0532/22 | úč.popl.-seminár Ako správne uzavrieť zmluvu o informačnej technológii a softvére - Bognárová | 240,00 € | 2022176 | 20.10.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
DF/0564/22 | predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2022-10.12.2023 | 664,20 € | 2022200 | 08.11.2022 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
2023004 | seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku | 300,00 € | 11.01.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0132/23 | Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová | 300,00 € | 2023004 | 16.03.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
2023275 | online knižnica BOZP online profi plus | 670,00 € | 25.10.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0625/23 | predplatné Online knižnica BOZP online profi plus 11.12.2023-10.12.2024 | 667,20 € | 2023275 | 14.11.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
106/2015 | plakety | 180,00 € | 09.12.2015 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0384/15 | sklenená plaketa - Ocenenie ÚGKK SR | 180,00 € | 106/2015 | 08.12.2015 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Faktúra | |||
2016009 | plakety | 60,00 € | 18.01.2016 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0006/16 | sklenená plaketa - ocenenie ÚGKK SR | 60,00 € | 2016009 | 25.01.2016 | Katarína Bombová - BOMBOVKY | Zarevúca 257/21, Ružomberok | 46098461 | Faktúra | |||
DF/0022/18 | prenájom a servis rohoží | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.02.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0151/18 | prenájom a servis rohoží za 4/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 10.05.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0185/18 | prenájom a servis rohoží za 5/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 06.06.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0214/18 | prenájom a servis rohoží za 6/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 03.07.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0248/18 | prenájom a servis rohoží za 7/2018 | 247,00 € | 122/2017/EO | 01.08.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0293/18 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 31.08.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0312/18 | doplatok DPH k fa č. 180101936 za 7/2018 | 49,40 € | 122/2017/EO | 01.08.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0350/18 | prenájom a servis rohoží za 9/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 02.10.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |