Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024174 | aktivity krízového riadenia pri implementácii projektu „Budovanie životných situácií pre organizáciu ÚGKK SR“ | 6 576,00 € | 1-120-0052-2024 | 08.10.2024 | DIPRO Consult, s.r.o. | Štefanovičova 14, Bratislava | 36865061 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024175 | konferencia „31. slovenské geodetické dni“ | 1 080,00 € | 08.10.2024 | Komora geodetov a kartografov | Jarošova 1, Bratislava | 31749348 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0445/24 | revízie EPS, výťahov, komínov a PHP, PV, PU za rok 2024 - AB Južná trieda, Košice | 14,87 € | 47/2021/EO | 08.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0437/24 | Výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 - technická správa, digitálny model kvázigeoidu | 18 000,00 € | 2024061 | 07.10.2024 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Faktúra | |||
| DF/0444/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 9/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0438/24 | energie a služby za 10/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 07.10.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0439/24 | SMS služby za 09/2024 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.10.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0440/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - GKÚ | 504,72 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0441/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 1 635,59 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0442/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0443/24 | telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK | 72,60 € | 1-500-0095-2023 | 04.10.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0446/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 04.10.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0436/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 | 1 291,50 € | 1-400-0027-2023 | 03.10.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 2024170 | elektronické stravné lístky | 719,93 € | 1-300-0020-2022 | 02.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024172 | predplatné sme.sk | 78,00 € | 02.10.2024 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024173 | norma STN ISO 7078 | 130,00 € | 02.10.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024168 | úprava služby odosielania el. zásielok do el. schránok FO a PO „ELODO“ | 125 760,00 € | 1-500-0068-2023 | 02.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024171 | pečiatky | 50,00 € | 02.10.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024169 | školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK | 10 334,72 € | 02.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0424/24 | pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 02.10.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra |